Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение НДС по возврату товара в 1С 8.2

Васильева Галина 24 (автор вопроса)  56 баллов, г. Чебоксары
25 сентября 2015 в 16:08
Здравствуйте.
 Вид деятельности нашей организации торговля оптовая и розничная. Режимы: ОСНО и ЕНВД. Раздельный учет. Работа в двух программах "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.6.8) и Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0. Про розницу писать не буду, так как вопрос по ОПТу.
  Ежемесячно я делаю выгрузку поступлений и реализации из торговли. При поступлении дается проводка: Дт 41.02 Кт 60.01 сумма и количество товара и НДС (19 сч.) в стоимости товара.
   При реализации товара в 1С Бухгалтерии заводятся два документа: перемещение товара и реализация. В документе "перемещение" даются две  проводки: Дт 41.01.Кт 41.02 - списывается себестоимость товара и Дт 41.01 Кт 19.03 - НДС исключен из стоимости, т.е. НДС принимается к вычету только после реализации товара.
  У меня такая ситуация.
  В июне мы приняли товар. Товар не был реализован. Товар не был оплачен. В августе мы вернули товар. В 1С завожу документ "Возврат товара".
  Вопрос : я так понимаю это будет обратная реализация с накладной и счет-фактурой? И нужно будет оплатить НДС с реализации. Но, мы не возмещали НДС по возвращенному товару?
  Помогите, пожалуйста, разобраться
Виктория Цветаева Модератор
25 сентября 2015 в 16:30
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Васильева Галина 24 (автор вопроса)  56 баллов, г. Чебоксары
25 сентября 2015 в 16:32
Извините, спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Васильева Галина 24 (автор вопроса)  56 баллов, г. Чебоксары
25 сентября 2015 в 16:54
Цитата (Васильева Галина 24):Здравствуйте.
 Вид деятельности нашей организации торговля оптовая и розничная. Режимы: ОСНО и ЕНВД. Раздельный учет. Работа в двух программах "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.6.8) и Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0. Про розницу писать не буду, так как вопрос по ОПТу.
  Ежемесячно я делаю выгрузку поступлений и реализации из торговли. При поступлении дается проводка: Дт 41.02 Кт 60.01 сумма и количество товара и НДС (19 сч.) в стоимости товара.
   При реализации товара в 1С Бухгалтерии заводятся два документа: перемещение товара и реализация. В документе "перемещение" даются две  проводки: Дт 41.01.Кт 41.02 - списывается себестоимость товара и Дт 41.01 Кт 19.03 - НДС исключен из стоимости, т.е. НДС принимается к вычету только после реализации товара.
  У меня такая ситуация.
  В июне мы приняли товар. Товар не был реализован. Товар не был оплачен. В августе мы вернули товар. В 1С завожу документ "Возврат товара".
  Вопрос : я так понимаю это будет обратная реализация с накладной и счет-фактурой? И нужно будет оплатить НДС с реализации. Но, мы не возмещали НДС по возвращенному товару?
  Помогите, пожалуйста, разобраться
Пожалуйста, ответьте кто-нибудь
юлия79  228 081 балл, г. Омск
9 октября 2015 в 09:21
Добрый день!

Цитата (Васильева Галина 24):В июне мы приняли товар. Товар не был реализован. Товар не был оплачен. В августе мы вернули товар. В 1С завожу документ "Возврат товара".
  Вопрос : я так понимаю это будет обратная реализация с накладной и счет-фактурой? И нужно будет оплатить НДС с реализации. Но, мы не возмещали НДС по возвращенному товару?
Как вы первоначально приходуете товар?
Если он для торговли ЕНВД,то НДС включаете в стоимость,а если для ОСНО-то выделяете НДС и принимаете к вычету?
В июне купили товар и включили НДС в стоимость?Он предназначался для продажи ЕНВД?Потом его вернули?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер