Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации по НДС

29 сентября 2015 в 16:20
Здравствуйте!
ООО на ОСНО. 
За 1 квартал 15г сдали уточненный расчет по НДС и налогу на прибыль с уменьшением суммы налогов, в связи с ошибочно введенной стоимостью.
Теперь выяснилось, что та изначальная стоимость в первичной документации была верная.
И снова нужно сдавать уточненки, но уже с увеличением сумм налогов НДС и налог на прибыль за 1 кв.15г на ту же сумму.
 Как это правильно сделать: опять доп лист книги продаж?

Первичная декларация НДС к уплате на 10 000 р.
Затем сдали уточненку с доп листом книги продаж на 1 000 р. меньше. К уплате НДС 9 000 р.
А теперь сдаем уточненку с доп листом книги продаж на 1 000 р. больше. К уплате НДС 10 000 р.
HoneyA  13 баллов
2 октября 2015 в 21:04
13 баллов Добавить баллы
Цитата (Марина76):Здравствуйте!
ООО на ОСНО. 
За 1 квартал 15г сдали уточненный расчет по НДС и налогу на прибыль с уменьшением суммы налогов, в связи с ошибочно введенной стоимостью.
Теперь выяснилось, что та изначальная стоимость в первичной документации была верная.
И снова нужно сдавать уточненки, но уже с увеличением сумм налогов НДС и налог на прибыль за 1 кв.15г на ту же сумму.
 Как это правильно сделать: опять доп лист книги продаж?

Первичная декларация НДС к уплате на 10 000 р.
Затем сдали уточненку с доп листом книги продаж на 1 000 р. меньше. К уплате НДС 9 000 р.
А теперь сдаем уточненку с доп листом книги продаж на 1 000 р. больше. К уплате НДС 10 000 р.
Добрый день,любая уточненная декларация по НДС должна сопровождаться доп.листом,чтоб  у Инспекции к вашей организации не появились вопросы.  И с 2015 года книги подгружаются в электронном виде.
5 октября 2015 в 08:37
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Катерина_2008  2 872 балла, г. Серпухов
6 октября 2015 в 14:34
13 баллов Добавить баллы
На сколько я знаю, декларации ( расчеты)на уменьшение налога это ваше право, а не обязанность. А вот на увеличения к уплате в бюджет обязанность. Иначе доначислят при проверке.
Александр Погребс Главный консультант
7 октября 2015 в 10:51
Добрый день!
Цитата (Катерина_2008):На сколько я знаю, декларации ( расчеты)на уменьшение налога это ваше право, а не обязанность. А вот на увеличения к уплате в бюджет обязанность. Иначе доначислят при проверке.
Ваши знания правильные Улыбаюсь

Поскольку изменение налога в сторону увеличения, Вы обязаны сделать уточненную декларацию. И перед ее подачей заплатить недоимку по налогу, а также пени за простроченный период. Это освободит Вас от штрафа за занижение налога.

Успехов!
7 октября 2015 в 11:03
Спасибо всем!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер