Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Некорректно отображается НДФЛ в таблице «Перечислено налога» в 1С 8.3

Лоситань (автор вопроса)  19 баллов, г. Москва
29 сентября 2015 в 23:55
Доброй ночи!

Прошу помочь.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.60)

В очередной раз решила проверить начисления по НДФЛ через "Начисление з/п" - "Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ".
Так как в начале года была ошибка в Перечислении налога (налог оплачивался вместе со взносами), а з/п первый раз за 2015 перечислила в марте.
Соответственно зачисления по сотрудникам корректировались в ручную. Последний раз "Регистр налогового учета по НДФЛ" формировался корректно, а сейчас кошмар, что происходит. Прошу посмотреть вложение.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Всё перепроводить заново?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  131 814 баллов
30 сентября 2015 в 07:36
Добрый день!
Я правильно поняла?

Цитата (Лоситань):Так как в начале года была ошибка в Перечислении налога (налог оплачивался вместе со взносами),
ошибка заключалась в этом?
Цитата (Лоситань):Соответственно зачисления по сотрудникам корректировались в ручную.
А не проще было исправить ошибочные документы?
Лоситань (автор вопроса)  19 баллов, г. Москва
30 сентября 2015 в 12:57
Добрый день! Спасибо за диалог!
Цитата (Kamushek):А не проще было исправить ошибочные документы?
Когда я исправила зачисление/оплата НДФЛ в ручную, автоматом НДФЛ всё равно распределялся "криво". Да и потом есть один момент, нашему сотруднику как физику оплачиваем  ден. ср-ва за аренду оборудования. НДФЛ начисляется бух. справкой. И для 1с это вообще шок. Вопрос даже в том, что я отменила все ручные корректировки и всё равно такие космические "оплаты" остались. Мне кажется эта проблема появилась после обновления.... Есть ли возможность задать вопрос сотруднику 1С?
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 814 баллов
30 сентября 2015 в 13:59
Цитата (Лоситань):НДФЛ начисляется бух. справкой.
А почему бухсправкой?
А не документом "Операцией учета НДФЛ"?
Лоситань (автор вопроса)  19 баллов, г. Москва
1 октября 2015 в 14:04
Добрый день!
Цитата (Kamushek):А почему бухсправкой?
А не документом "Операцией учета НДФЛ"?
Делаю следующие действия
Д20 К60 - оприходование услуги (акт) - 10000
Д60 К76.09 - корректировка долга -10000
Д76.09 К51 - оплата задолж. 8700
Д76.09 К68.01 - начисляю НДФЛ 1300
Д68.01 К51 - оплата НДФЛ в бюджет 1300

При этом "Операция учета НДФЛ" тоже создана, само собой это действие необходимо для отражения начисленного и уплаченного НДФЛ как раз в "Регистр налогового учета по НДФЛ". Но в оборотке "Операция учета НДФЛ"  не фигурирует, следовательно без бухсправки не обойтись.

Да даже вопрос в том, что цифры явно показывают на программную ошибку... мне так кажется.... Помогите, что с этим делать?
Kamushek  131 814 баллов
1 октября 2015 в 14:28
16 баллов Добавить баллы
Справочник Организации - открыть свою организацию - вверху ссылки - Еще - Регистрация в ИФНС
Сколько у вас записей?
Лоситань (автор вопроса)  19 баллов, г. Москва
1 октября 2015 в 14:34
Регистрации в налоговом органе - одна ИФНС...
Kamushek  131 814 баллов
1 октября 2015 в 15:17
Журнал операций - отбор по периоду без ограничений. Нет документов датой ранее 01.01.2015 или очень странной датой.

Журнал Все документы по НДФЛ - посмотрите даты и налоговый период.
Документы зарплатные так же проверьте даты и месяц начисления зарплаты.
Если ничего странного не найдете, то делаете копию базы и тестируете(приглашаете специалиста).
Лоситань (автор вопроса)  19 баллов, г. Москва
1 октября 2015 в 15:23
Спасибо Вам огромное.
Попробую все эти действия.

Еще один момент, я открыла копию базы от 28.08.15, там нет такой проблемы.... к сожалению с 29.08.15 до 25.09.15 все резервные копии удалила пару дней назад((( попробую восстановить удаленные копии... может как раз будет ясно с какого момента произошел этот сбой... из-за операции введенной некорректно или обновления.
Прошу не закрывать данную тему. По возможности отпишусь, чем это закончилось. Спасибо эх
Kamushek  131 814 баллов
1 октября 2015 в 15:33
Цитата (Лоситань):((( попробую восстановить удаленные копии... может как раз будет ясно с какого момента произошел этот сбой... из-за операции введенной некорректно или обновления.
Не тратьте на это время.
Просто сравните все что было до этого. У вас "поплыл" январь, и данные за август не могли так повлиять...
В платежках на перечисление НДФЛ месяц вы указываете тот за который оплачиваете?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер