Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет в 1С возмещенного НДС, который зачли в счет будущих платежей

30 сентября 2015 в 10:25
Здравствуйте!

ООО на ОСНО
1С Бухгалтерия предприятия Базовая
3.0.41.60

Подскажите, пожалуйста, мои шаги в 1С и проводки:

1) 10.09 нам возместили НДС 30000 за 1 кв.и учли их в счет будущих платежей НДС
2) 15.09 налоговая из этих 30000 списала 10000 1/3 за 2 квартал за сентябрь
3) 18.09 мы оплатили 1/3 НДС за 2 квартал за сентябрь (не знали что нам уже возместили) в 1С проводка Д 68.02 / К 51 - 10000
4) 25.09 налоговая наш платеж от 18.09 перенесла в расчеты будущих периодов (так в сверке указано)

Спасибо!Цветы
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
30 сентября 2015 в 11:28
Добрый день!
Цитата (EvgeniaKas):и учли их в счет будущих платежей НДС
Поскольку вы решили не возвращать эту сумму, а оставить в счет будущих платежей, то и проводки никакие не нужны.
Цитата (EvgeniaKas):3) 18.09 мы оплатили 1/3 НДС за 2 квартал за сентябрь (не знали что нам уже возместили) в 1С проводка Д 68.02 / К 51 - 10000
Данная проводка правильная.
В дальнейшем не платите пока есть дебетовый остаток по 68.02.
30 сентября 2015 в 12:19
Цитата (бухгалтерЯ):пока есть дебетовый остаток по 68.02
Спасибо! а этот остаток мне нужно отслеживать делая акты сверки с налоговой?
Или он в 1С отражается тоже?
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
30 сентября 2015 в 23:50
Цитата (EvgeniaKas):Спасибо! а этот остаток мне нужно отслеживать делая акты сверки с налоговой?
Или он в 1С отражается тоже?
В 1С в оборотно-сальдовой ведомости вы можете все увидеть: и дебетовый остаток и движения в течение периода. Сумму по декларации сверяете с 1С. Сверяться с налоговой также надо обязательно. Другой вопрос как часто - можно запрашивать сверку каждый квартал, если не уверены.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер