Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Задвоение восстановления НДС при пересортице

Eniya (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
30 сентября 2015 в 15:06
Добрый день!
Организация - ООО, на ОСНО.
Программное обеспечение - 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1517).
В октябре 2014 года во время проведения инвентаризации выявлена пересортица (одной штуки товара стоимостью 677,97 руб. без НДС не хватает и одна штука аналогичного товара такой же стоимостью в излишке). Данный товар поступил в июне 2014 года. 
Учетной политикой предприятия предусмотрено восстановление НДС при пересортице.
Действую следующим образом (в октябре 2014 года):
1. На основании инвентаризации оприходую излишек документом "Оприходование товара" (Дт 41.01 - Кт 91.01 на сумму 677,97 руб);
2. Списываю недостачу документом "Списание товара" (Дт 94 - Кт 41.01 на сумму 677,97 руб.);
3. Восстанавливаю НДС с недостающей единицы товара документом "Восстановление НДС" (Дт 19.03 - Кт 68.02 на сумму НДС 122,03 руб.). Отражаю восстановление в книге продаж, галочку "запись доп. листа" не ставлю. Здесь хочу отметить, что создать документ "Восстановление НДС" на основании "Списание товара" программа не позволяет, хотя в самом документе "Восстановление НДС" все необходимые реквизиты привязки к июньскому документу поступления данного товара, конечно, есть.
4. Списываю восстановленный НДС документом "Списание НДС" с указанием того же июньского документа поступления товара (Дт 94 - Кт 19.03 на сумму 122,03 руб.).
Всё красиво закрылось, но... в конце 4-го квартала при формировании книги покупок программа подтягивает восстановленный НДС на сумму 122,03 руб. к возмещению. 
Почему? Где и что я делаю неверно?
Если убираю эту строку из книги покупок руками, то программа тянет её дальше в 1-ый квартал 2015 года и т.д. Т.е. такое решение вопроса - не выход.
Надеюсь на помощь, с благодарностью ко всем откликнувшимся.
Kamushek  143 850 баллов
14 октября 2015 в 13:46
Добрый день!
Цитата (Eniya):Программное обеспечение - 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1517).
Это платформа, укажите какая у вас программа?
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465
Цитата (Eniya):Восстанавливаю НДС
Документ Восстановление НДС в бухгалтерских программах для этого не предназначен.
Eniya (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
19 октября 2015 в 09:17
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20) 

Подскажите, пожалуйста, тогда какими документами мне закрыть проблему? Перечитала кучу форумов - ответа не нашла.
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер