Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Алгоритм начисления отпускных в 1С 8.3

30 сентября 2015 в 17:35
Добрый день!
У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.56)
Мы на УСН 15%

Проблема состоит в следующем:

Ранее когда начислялись отпускные:
1. оформляли и проводили документ "Отпуск", выплачено по ведомости в этот же день отпускных + НДФЛ.
2. Делали начисление з/п за месяц, в котором начислялся отпуск и начисленная сумма отпуска попадала в само начисление. По регистрам, в т.ч. "Прочие расчеты" и "Расходы по УСН" все отражалось верно.

Сейчас в текущем месяце (сентябрь 2015):
1. начислен отпуск по документу "Отпуск", выплачен отпуск (условно 15 000 руб.) + НДФЛ (1 950 руб.) в этот же день
2. Начислена з/п за сентябрь, туда же попал отпуск.
3. По регистрам "Прочие расчеты" и "Расходы по УСН" сумма НДФЛ 1950 руб. с отпускных ставится со знаком "-" по сч. 70. Т.е. теперь при последующих выплатах сумма НДФЛ закрывается по сотруднику, как невыплаченная. Например, при выплате аванса за октябрь сначала по регистрам из уплаченной суммы аванса (условно 20 000 руб.) закроется 1950руб. как оплата за сентябрь 2015, остальное (18 050 руб.) как аванс. (Все расчеты проверила до написания сообщения на форуме)

Подскажите, пожалуйста, что поменялось в начислении отпускных, какой теперь алгоритм, ведь ранее по тому же алгоритму считали и ошибок такого характера не было.

Заранее благодарна за помощь!
leksevna  35 762 балла
30 сентября 2015 в 20:26
Добрый день!

Проверьте, пожалуйста, в расчетном листке  нет сумм в разделе Справочно?
1 октября 2015 в 09:47
Цитата (Любовь Радке):Добрый день!

Проверьте, пожалуйста, в расчетном листке  нет сумм в разделе Справочно?
Добрый день!
В разделе Справочно: излишне удержанный НДФЛ, причем по каждому сотруднику из документа начисление.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 762 балла
1 октября 2015 в 10:13
26 баллов Добавить баллы
Зайдите в документ Начисление заработной платы по кнопке Еще выберите пункт Изменить форму и установите флажок напротив НДФЛ к зачету. После этого на закладке НДФЛ появится одноименная колонка, из которой нужно удалить суммы и заново провести документ Начисление заработной платы.
1 октября 2015 в 11:02
Цитата (Любовь Радке):Зайдите в документ Начисление заработной платы по кнопке Еще выберите пункт Изменить форму и установите флажок напротив НДФЛ к зачету. После этого на закладке НДФЛ появится одноименная колонка, из которой нужно удалить суммы и заново провести документ Начисление заработной платы.
Спасибо, что помогаете! Я сейчас исправила излишне удержанный НДФЛ, исправила хронологию. Только по сотруднику с отпуском проблема осталась в регистрах, хотя по расчетному листку ничего справочно не отражается.
Выкладываю скрин регистра прочие расчеты.
Опишу непосредственно те начисления, которые есть в базе:
1. выплата аванса за август 14.08.15 - 20 800 руб.
2. рассчитан отпуск с 01.09.15 по 28.09.15 по документу "отпуск" от 24.08.15 - 49 842,80 руб. с НДФЛ (6 480руб.)
3. выплачены отпускные и НДФЛ с отпускных 24.08.15 - 43 362,80 руб. и 6 480 руб. соотвественно
4. начислена з/п за август 26.08.15 - 45 240 руб. (на руки) и 6 760 руб. НДФЛ
5. выплачена 2-я половина з/п за август 27.08.15 - 24 440 руб. и НДФЛ 6760 руб.
6. начислена 29.09.15 з/п за сентябрь за 2 рабочих дня после отпуска - 4 113,27 руб. (на руки) и 614 руб. НДФЛ
7. выплачена 30.09.15 з/п за сентябрь за 2 раб. дня 4 113,27 руб. и 614 руб. НДФЛ
Ошибка появляется в записях регистров за 26.08.15,где с минусом идет неокругленная сумма НДФЛ с отпускных.
Эта же ошибка тянется и в регистре "Расходы при УСН"

Помогите, пожалуйста, решить проблему! до обновления по регистрам все отражалось правильно!
Единственное решение - не проводить документ отпуск, а в начисления ставить отдельной строкой с видом начисления "отпускные". Но, на мой взгляд, если в программе есть функция с документом "отпуск", то ее надо использовать!
Прикреплен 1 файл:
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
6 октября 2015 в 10:02
Добрый день. 
Уважаемые форумчане, при дальнейших ответах прошу учесть, что автор темы сообщил следующее:
"провела обновление программы до 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.63)."
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер