Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет в турагентстве 1С 8.3

zagadka-m (автор вопроса)  7 баллов, г. Ярославль
1 октября 2015 в 11:05
Добрый день, уважаемые участники форума!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.59)

Я не бухгалтер. Перечитала кучу информации по интересующему вопросу, но, т.к. не специалист, не могу выделить нужное и отсеять лишнее. Прошу вашей помощи .

Турагентство. ИП, УСН дох.6%. Кассовый аппарат (БСО нет).

Договор с туроператором - купи-продажи, договор с туристом - договор поручения.

Какие документы надо оформить в 1с и какие при этом проводки должны получиться?

Пожалуйста, пошагово и подробно.

************************************************

После действий, описанных ниже в примере сумма вознаграждения не встает в КУДиР. 
Поправьте, где ошибки.

Цена тура – 227000, вознаграждение – 10000, оплата туроператору – 217000.

1. Как лучше оформить поступление денег в кассу - одной суммой или разделить на две?
Поступление наличных в кассу от туриста.
Д50.01 К76.09 – 227000 . Учет аванса указывать доход комитента или доход УСН?
Или сделать так:
Д50.01 К76.09 – 217000 – доход комитента
Д50.01 К76.09 – 10000 – доход УСН ?
Но во втором случае, когда выделяется отдельной строкой вознаграждение, в момент поступления денег от туриста, мы еще не знаем точно какой будет наш доход и сколько к оплате туроператору (зависит от курса валют на день оплаты туроператору). Т.е. придется корректировать эти суммы задним числом.

2. Выдача наличных – взнос наличными в банк
Д51 К50.01 – 217000

3. Списание с расчетного счета – оплата поставщику
Д.60.02 К51 – 217000

4. Поступление: товары
Д002 – 217000
Или Поступление: товары, услуги, комиссия
Д60.01 К60.02 – 217000
Д002 – 217000
Д76.09 К60.01 – 217000
Д76.09 К76.09 – 217000
Каким из этих документов оформлять?

5. Реализация товаров.
К002 - 217000
Д.62.01 К90.01.1 – 217000

6. Отчет комитенту
Д62.01 К90.01.1 – 10000

7. Передача товаров
К002 – 217000
БухОнлайн Редакция
21 октября 2015 в 09:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Вопросы на форуме
Ведение учета в турагентстве (договор поручения) в 1С Предприятие 8.3 28 сентября 2015
Настройка учетной политики в 1С 8.3: вкладка «затраты» 5 октября 2015
Возврат денежных средств покупателю в 1С 8.3 30 сентября 2014
Отражение в 1С бронирования гостиниц по агентскому договору 24 апреля 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер