Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение аренды помещения у физического лица в 1С

5 октября 2015 в 14:29
Добрый день.
Наша организация (УСНО доходы минус расходы) заключила договор с физическим лицом на аренду помещения,
делаю такие проводки в программе 1С:8,2  Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33) 

дт 20 кт 76   300184  док-т поступление товаров и услуг
дт 76 кт 68   25806    операция введенная вручную
дт 68 кт 51   25806    выписка банка
дт 76 кт 51   274378  выписка банка
 
Вопрос:в отчете"Анализ состояния налогового учета УСН" в закладке "Налоги и взносы и НДФЛ" пишет задолженность -25806(хотя оплата прошла тем же периодом),на закладке "Услуги сторонних организаций" пишет -остались не признанными 25806.В чем дело,помогите разобраться.
leksevna  35 762 балла
5 октября 2015 в 15:18
26 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Помимо отражения по счетам бухучета еще необходимо сделать дополнительное движение по регистру накопления Прочие расчеты с видом движения Приход. В колонке "Расчетный документ" укажите Операцию, введенную вручную по начислению налога.
5 октября 2015 в 16:09
Любовь,скажите сделать дополнительное движение по регистру накопления Прочие расчеты нужно в документе "операции введенную вручную"?Что-то я сделала все как Вы сказали,но у меня ничего не изменилосьГрустный.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 762 балла
5 октября 2015 в 16:22
Документ Списание с расчетного счета на уплату налогов перепровели?
Ольга Матвеева Модератор
14 октября 2015 в 14:55
Добрый день!
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса.
14 октября 2015 в 15:34
Цитата (Любовь Радке):Документ Списание с расчетного счета на уплату налогов перепровели?
Да,перепровела))),теперь в закладке "Налоги и взносы и НДФЛ" в графах "начислено" и "принято к расходам"эта сумма почему-то вообще не отражается,а на закладке "Услуги сторонних организаций" так и остались не признанными 25806.
leksevna  35 762 балла
14 октября 2015 в 19:03
Приложите, пожалуйста, скриншот движения по регистру, который Вы сделали.
15 октября 2015 в 09:07
Я сегодня не на работе,завтра сделаю.
Прикреплен 1 файл:
Doc1.doc
22 октября 2015 в 11:31
Текст бессодержательного сообщения удалён модератором.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
22 октября 2015 в 11:49
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

Напомню, что в разделе о программах время ответа экспертом на вопрос увеличено. 

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер