Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пояснение в налоговую о причинах применения налоговых вычетов

5 октября 2015 в 15:54
Добрый день!

Мы ООО на ОСНО.
Из налоговой пришло требование по результатам камеральной проверки ндс за 2 квартал со следующей формулировкой:
"предоставить письменные пояснения за 1 и 2 квартал 2015 года о причинах применения налоговых вычетов, превышающих ранее исчисленные и уплаченные в бюджет с сумм оплаты в счет предстоящих поставок товаров без включения в налоговую базу сумм полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров."
Ндс был к уплате.
Как  сформулировать ответ? Не совсем понятно, что нужно писать.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.
Важный бух  85 577 баллов, г. Астрахань
6 октября 2015 в 09:58
Цитата (funotto):предоставить письменные пояснения за 1 и 2 квартал 2015 года о причинах применения налоговых вычетов, превышающих ранее исчисленные и уплаченные в бюджет с сумм оплаты в счет предстоящих поставок товаров без включения в налоговую базу сумм полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров."
Здравствуйте. Судя по требованию у вас вычеты НДС с аванса полученного превышают начисления авансового НДС.

Строка 070  меньше строки 200 в вашей декларации  ?
6 октября 2015 в 10:49
Спасибо за Ваш отклик.
Важный бух, уточните, пожалуйста, может Вы имели в виду строку 170, а не 200?
У меня строка 070 меньше строки 170, так получилось из-за отгрузок предоплата, по которым была в предыдущем квартале.
Важный бух  85 577 баллов, г. Астрахань
6 октября 2015 в 11:47
Цитата (funotto):Важный бух, уточните, пожалуйста, может Вы имели в виду строку 170, а не 200?
Нет именно строку 200,  ведь по строке 170 отражается вычет таможенного НДС. Если у вас строка 200 больше строки 070, то так и пишите в ответе на требование. Ведь причина вам известна, а превышение вполне может быть.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер