Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Требование пояснений по декларации по налогу на прибыль

6 октября 2015 в 09:44
Доброе утро! Помогите разобраться с требованием из налоговой:
 "В соответствии со статьями 31 и 88 п.3 части первой Налогового кодекса Российской Федерации по налоговой декларации «Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций»  за 6 месяцев 2015 г. в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего сообщения  необходимо:
- представить письменные пояснения в связи с выявлением следующих обстоятельств:
наличием расходов, связанных с реализацией прочего имущества отраженных по стр.060 Приложения №2 к Листу02 и отсутствием выручки от реализации прочего имущества по стр. 014 Приложения №1 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль организаций."

Организация занимается производством, во 2 кв перепродала несколько изделий (не собств. производства).
Приложение 1 к листу 2
010  3843748
020  3828748
030  15000
Приложение 2 к листу 2
010 2771782
...
060 14400
....
Т.е. в декларации по стр 060 стоит стоимость покупки этих изделий. А по стр 012 выручка от их реализации. Как правильно должны были лечь суммы по строкам? И какой должен быть ответ, уточненка? Спасибо заранее любимому форуму!
юлия79  249 573 балла, г. Омск
6 октября 2015 в 09:53
Добрый день!

Цитата (Svetuek):Организация занимается производством, во 2 кв перепродала несколько изделий (не собств. производства).
Приложение 1 к листу 2
010  3843748
020  3828748
030  15000
Приложение 2 к листу 2
010 2771782
...
060 14400
....
Т.е. в декларации по стр 060 стоит стоимость покупки этих изделий. А по стр 012 выручка от их реализации. Как правильно должны были лечь суммы по строкам? И какой должен быть ответ, уточненка
У вас была операция по перепродаже?
С/ть товаров,предназначенных для перепродажи отражается по стр.020,030 приложения 2 к листу 02

Подайте уточненку по прибыли за 6 месяцев.
6 октября 2015 в 10:01
т.е.
Приложение 2 к листу 2
010 2771782
020 14400
030 14400 
... так?
Подскажите, нужен ли ответ или просто уточненка?
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 573 балла, г. Омск
6 октября 2015 в 10:12
Добрый день!

Верно.

К уточненной декларации приложите ответ на требование,где поясните,что была допущена ошибка.....в связи с чем была подана уточненная декларация за 1 полугодие 2015 года.
6 октября 2015 в 10:21
А письмо можно тоже в электронном виде отправить? Я все сдаю в электронном.
Вопрос удалён модератором.
юлия79  249 573 балла, г. Омск
6 октября 2015 в 10:26
Добрый день!

Цитата (Svetuek):А письмо можно тоже в электронном виде отправить? Я все сдаю в электронном.
Я все ответы на требования представляю по электронке.Использую СБИС.

Цитата (Svetuek):Еще подскажите, почему так легли суммы у меня:  товар для перепродажи  был на 41 счете...
Это вопрос по программе.Задайте в другом разделе.
6 октября 2015 в 10:37
Спасибо за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер