Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка (отмена) индивидуальных сведений в ПФР за предыдущие периоды: отражение в 1С ЗУП 8.2

6 октября 2015 в 14:39
Добрый день, коллеги!

Прошу помощи в следующем вопросе.
В организации работают временно пребывающие граждане Китая, с з/п которых производились начисления в ПФ за период с 2012 по 2 кв.2015 года.
Сейчас нужно сдать отчетность в ПФ за 9 мес 2015 г. в котором будет отменено начисление по вышеуказанных работникам за все периоды 2012-2015 г. 

Как технически сделать это в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.5 (2.5.93.2)?
Что я сделала, пытаясь решить эту задачу: 
1. В справочнике Сотрудники в разделе Гражданство указано "Временно пребывает на территории РФ (кроме высококвалифицированных специалистов)", таблица с трудовыми договорами заполнена.
2. Вид начисления з/п - на закладке Взносы "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами"
Это для начислений за 3 квартал, где можно перепровести начисления з/п и страх.взносов.
В документе начисления страх.взносов вручную правлю начисления взносов на каждого сотрудника.

За предыдущие периоды 2015 г. - создала документы начисления страх.взносов, где на закладке "Взносы" отсторнировала начисления в ПФ за каждый месяц с н.г., на закладке "Осн.начисления" - отсторнировала "Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами", скопировала те же суммы со значением "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами".

Результат:
1. Анализ взносов в ПФ показывает правильную картинку - начисленные взносы в ПФ соответствуют облагаемым доходам. 
2. При формировании документа "Подготовка данных для передачи в ПФР" из состава пачки убрала всех Врем.пребыв.работников
3. При выводе на печать: Раздел 6 и 2.5.1 - заполнены правильно, 2.5.2 - не заполнен.
4. Раздел 2.1 - в строке 200 графа 3 - суммы без учета начислений временно пребывающим. Это, конечно правильно, но что делать с предыдущими периодами, в которых эта сумма значительно превышает текущую?
5. Раздел 1 - строка 120 (перерасчет стр.взносов за пред.периоды) не заполнена.
6. И кстати, за предыдущий период (2 кв.2015 г.) в документе Подготовка данных для передачи в ПФР в печатной форме исчез раздел 6, хотя в самом документе отображена пачка этого раздела и её состав)...

В-общем, по итогу - всё неверно.
Подскажите, пожалуйста, как сделать всё правильно (за все периоды - 2012-2015 г.)?

Заранее благодарю за помощь! 
С уважением, Полина.
leksevna  35 762 балла
7 октября 2015 в 08:17
31 балл Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Глав_бух_ТЭО):1. В справочнике Сотрудники в разделе Гражданство указано "Временно пребывает на территории РФ (кроме высококвалифицированных специалистов)", таблица с трудовыми договорами заполнена.
этот статус установили сейчас? Какая дата стоит в поле Действует с и Дата регистрации изменений?

Цитата (Глав_бух_ТЭО):2. Вид начисления з/п - на закладке Взносы "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами"
это делать не обязательно, так как обложение зависит от статуса сотрудника.
Цитата (Глав_бух_ТЭО):В документе начисления страх.взносов вручную правлю начисления взносов на каждого сотрудника.
это актуально только для периода до 2015 года и можно не делать, так как корректирующие пачки за эти периоды все равно формировать вручную.
 По 2015 году после смены статуса страховые взносы должны пересчитаться в документе Начисление страховых взносов , например, за сентябрь. После того, как в данном документе появятся записи за прошлые месяцы, программа автоматически сформирует корректирующие пачки за прошлые отчетные периоды 2015 г.

Для создания корректирующих пачек за 2012-2014 годы воспользуйтесь следующим порядком действий:

1. " В рабочем месте Подготовка данных в ПФР формируете сведения за текущий отчетный период (например, 3 квартал 2015). Сохраняете. Закрываете.
2. проходите Меню - Кадровый учет - Персонифицированный учет - Журнал документов персонифицированного учета. В этом журнале находите документ Пачка документов Раздела 6 Расчета РСВ-1 , например, за 1 квартал 2014 года и создаете копированием новый аналогичный документ. Исправляете в нем дату документа, устанавливаете отчетный период 3 квартал 2015 , корректируемый период 1 квартал 2014, признак Исходные меняете на Корректирующие и вручную заполняете излишне начисленные взносы . Сохраняете документ.
3. В Журнале документов персонифицированного учета находите документ Раздел 2.5 Расчета РСВ-1 за текущий отчетный период, заходите в него и добавляете строку с корректировочным Разделом 6.
4. переходите в рабочее место Подготовка данных в ПФР и там уже видите в списке корректировочные сведения. Нажимаете Показать все разделы. В РСВ-1 нажмите Заполнить. Корректировки отразятся в разделе 2.5 и в Разделе 6."
9 октября 2015 в 06:32
Добрый день! 
Любовь, благодарю за ответ!
Цитата (Любовь Радке):
Цитата (Глав_бух_ТЭО):1. В справочнике Сотрудники в разделе Гражданство указано "Временно пребывает на территории РФ (кроме высококвалифицированных специалистов)", таблица с трудовыми договорами заполнена.
этот статус установили сейчас? Какая дата стоит в поле Действует с и Дата регистрации изменений?
Нет, он стоял изначально, но благодаря этому статусу работники, временно пребывающие облагаются ПФ, ФСС и ФСС от НС, чего делать не нужно. А как сделать, чтобы ФСС и ФСС от НС начислялись, а ПФ нет - не знаю (говорят, что это невозможно), поэтому правлю вручную в документе "начисление страховых взносов" - удаляю ПФ, оставляю ФС и ФСС от НС. 
Цитата (Любовь Радке):
Цитата (Глав_бух_ТЭО):2. Вид начисления з/п - на закладке Взносы "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами"
это делать не обязательно, так как обложение зависит от статуса сотрудника.
В том-то и дело, что 1С считает этот доход облагаемым в ПФ, а это не так!  И как настроить программу, чтобы она доход ВПНР для ПФ считала доходом, не являющемся объектом обложения стр.взносами, а для ФСС и ФСС от НС - являющимся?
Цитата (Любовь Радке):Для создания корректирующих пачек за 2012-2014 годы воспользуйтесь следующим порядком действий:
Спасибо за совет! Получилось всё, кроме Раздела 4. 
Дело в том, что за 2014 год я заполняла документы "Начисление страховых взносов", где за каждый месяц указала отрицательное начисление взносов в ПФ. На основании этого документа 1С автоматически заполняет 4 пачки при "Подготовке данных для передачи в ПФР", и заполняется РСВ-1 Раздел 4 - помесячно. 
За 2012 и 2013 г. я не могу сделать документ начисления страх.вз., так как в то время была страх. и накопит.части.
А если я укажу в нём Месяц начисления Январь 2012 г. и заполню табличную часть - то она не попадет в Перс.учет за 3 кв.2015 г. 

Заранее благодарю за ответ!
С уважением, Полина.
leksevna  35 762 балла
9 октября 2015 в 08:52
Цитата (Глав_бух_ТЭО):Нет, он стоял изначально, но благодаря этому статусу работники, временно пребывающие облагаются ПФ, ФСС и ФСС от НС, чего делать не нужно. А как сделать, чтобы ФСС и ФСС от НС начислялись, а ПФ нет - не знаю (говорят, что это невозможно), поэтому правлю вручную в документе "начисление страховых взносов" - удаляю ПФ, оставляю ФС и ФСС от НС. 
давайте разберемся со статусом. До  1.01.2015 по временно пребывающим  с договорами на срок не менее 6 месяцев начисляются взносы в ПФР. Приложите, пожалуйста, скриншот таблицы с договорами по одному из сотрудников.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер