Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оформление претензии к транспортной компании

8 октября 2015 в 08:02
Добрый день! Прошу помочь разобраться в ситуации:

Транспортная компания отправила наш груз не туда, перепутала. Мы написали претензию и транспортники свою вину признали. Они должны были привезти этот груз нам бесплатно, но поскольку все долго у них согласовывалось, мы оплатили доставку этого груза по их документам (скан). В конце концов они все согласовали и убрали у себя этот документ и у нас образовалась переплата. Думаю, что это неправильно, так как документ июньский и прошел в декларации по НДС за 2 квартал 2015 г. Налоговая  с нас объяснений не потребовала. Как документально оформить все эти действия с учетом того, что документ все же присутствует в базе у транспортников.
Татьяна Матвеева  20 808 баллов, г. Москва
8 октября 2015 в 08:11
Цитата (IrinaVR):Добрый день! Прошу помочь разобраться в ситуации:

Транспортная компания отправила наш груз не туда, перепутала. Мы написали претензию и транспортники свою вину признали. Они должны были привезти этот груз нам бесплатно, но поскольку все долго у них согласовывалось, мы оплатили доставку этого груза по их документам (скан). В конце концов они все согласовали и убрали у себя этот документ и у нас образовалась переплата. Думаю, что это неправильно, так как документ июньский и прошел в декларации по НДС за 2 квартал 2015 г. Налоговая  с нас объяснений не потребовала. Как документально оформить все эти действия с учетом того, что документ все же присутствует в базе у транспортников.
Доброе утро.
Из Вашего вопроса не ясно какие документы Вам направлялись скан. Счет? Или помимо счета акт и счет-фактура?
И что значит 
Цитата (IrinaVR):они все согласовали и убрали у себя этот документ
Цитата (IrinaVR):документ все же присутствует в базе у транспортников
Они провели корректировку реализации в периоде после 2 квартала?
8 октября 2015 в 10:15
Доброе утро, Татьяна! Направлялись сканы сч-фактуры и акта. В последнем акте сверки они отсутствуют. А согласовывалась вероятно сумма претензии, документы ходили из Иркутска в Москву, это внутренние движения у транспортников. Просто, когда груз наконец пришел, они еще не согласовали с руководством наши требования, и нам  пришлось платить за доставку , т.к. они нам выставили счет на оплату и соответственно сч-фактура и акт (сканы).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Татьяна Матвеева  20 808 баллов, г. Москва
8 октября 2015 в 12:54
Цитата (IrinaVR):В последнем акте сверки они отсутствуют.
А в сверке на 30.06.2015г. они есть или сверка не проводилась?
И каким все-таки образом поставщик "убрал" у себя реализацию, если 
Цитата (IrinaVR):документ все же присутствует в базе у транспортников?
8 октября 2015 в 17:26
Акта сверки на 30 июня не было, а документы были, так как сканы они нам отправили именно 30-го. А потом в июле до сдачи декларации они убрали эти документы нас не предупредив. Меня беспокоит то, что эта сч-фактура отразилась в нашей декларации.
Татьяна Матвеева  20 808 баллов, г. Москва
9 октября 2015 в 08:53
0 баллов Добавить баллы
Доброе утро.
В таком случае самым оптимальным вариантом для Вас до того, как налоговики все-таки обнаружат несоответствие в Вашей декларации и декларации поставщика (срок камеральной проверки (ст.88 НК РФ) - 3 мес. уже закончился, а вот период, который могут проверять в рамках выездной (ст.89) - 3 года - еще нет), будет сдать уточненную декларацию по НДС за 2 кв. 2015г. (ст.81 НК РФ), уменьшив вычеты на сумму спорной счет-фактуры, доплатить налог и пени (рассчитанные в порядке, установленном ст.75 НК РФ). Чтобы избежать штрафных санкций, нужно при подаче корректировочных сведений рассчитать и уплатить сумму пеней за период с даты установленного срока представления документов до даты подачи «уточненки». И только после уплаты пени отправлять уточненную декларацию. В этом случае есть шанс избежать штрафа в размере 20 процентов от суммы доначисленного налога (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер