Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет единого налога у ООО, совмещающего УСН и ЕНВД, при двух видах деятельности

NovichokBuh (автор вопроса)  11 980 баллов, г. Электросталь
8 октября 2015 в 13:06
Добрый день, коллеги! Нужна Ваша помощь. ООО на совмещении УСН 15% и ЕНВД, из сотрудников только ген.директор, зп ему не начислялась, взносы тоже (он единственный учредитель - мотивирует этим, но с 01.10.2015 убедила все-таки начислять зп). В 3 квартале у фирмы прошли доходы по видам деятельности: бытовые услуги населению (ЕНВД) и разностная/развозная торговля (тоже ЕНВД), по УСН никаких доходов не было. Я с совмещением режимов работаю впервые, поэтому  прошу меня проверить. По УСН получается ничего не будет
в плане доходов-расходов (в предыдущих месяцах с начала года тоже ничего не было), а по ЕНВД будет так:

1. Для бытовых услуг:
Баз. доходность = 7500,
К1 = 1,798,
К2 = 0,9,
Физ.показатель = 1 (т.к. 1 сотр директор)
Налог.база = (7500*1,798*0,9*1)*3 = 36410,
Единый налог = 36410*15% = 5462

2. Для разностной торговли: 
Баз. доходность = 4500 (верно?),
К1 = 1,798,
К2 = 0,9,
Физ.показатель = 1 (т.к. 1 сотр директор)
Налог.база = (4500*1,798*0,9*1)*3 = 21846,
Единый налог = 21846*15% = 3277

ИТОГО за 3 квартал единый налог к уплате = 5462+3277 = 8739 (на один КБК).

Если где-то ошиблась, исправьте, пжлст!
Ирина Зотова  4 261 балл, г. Новомосковск
8 октября 2015 в 13:32
Здравствуйте. Чтобы вас проверить, нужно выложить Решение местного муниципалитета об установлении коэффициентов для расчета К2 по ЕНВД на 2015 год.
NovichokBuh (автор вопроса)  11 980 баллов, г. Электросталь
8 октября 2015 в 13:36
К2 точно 0,9, с этим коэфф-том уже сдавали в прошлом квартале, всё хорошо было.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер