Взносы для малого бизнеса снижены С апреля 2020 года страховые взносы на зарплату считаются по новым правилам Рассчитать бесплатно
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
т71

НДС у ИП на ОСНО

Добрый день, подскажите пожалуйста, в декларации по НДС за 4 кв. можно взять к уменьшению сумму НДС с аренды? Выручка у ИП была в декабре 10000 руб. (акт без НДС) о том, что ИП находится на ОСНО узнали сегодня Грустный
Ответить Новый вопрос
Оленька Юрьевна 92 528 баллов, г. Москва
30 мая 2011 в 18:55
Цитата (т71):Добрый день, подскажите пожалуйста, в декларации по НДС за 4 кв. можно взять к уменьшению сумму НДС с аренды? Выручка у ИП была в декабре 10000 руб. (акт без НДС) о том, что ИП находится на ОСНО узнали сегодня Грустный


Ничего непонятно, какой НДС Вы хотите взять к вычету? Из Вашего вопроса следует, что Вам нужно доначислить НДС....
30 мая 2011 в 19:10
Добрый день.
Если факт аренды в декабре имел место и есть документы, включающие надлежащим образом оформленную счет-фактуру (датированную декабрем), то этот НДС к вычету принять можно.
Если договор аренды заключен ранее декабря и документы, подтверждающие факт оказания услуги имеются, то НДС за октябрь-ноябрь также можно учесть в декларации за 4 квартал, несмотря на отсутствие выручки в этих месяцах.
т71 (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
31 мая 2011 в 12:22
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
Если факт аренды в декабре имел место и есть документы, включающие надлежащим образом оформленную счет-фактуру (датированную декабрем), то этот НДС к вычету принять можно.
Если договор аренды заключен ранее декабря и документы, подтверждающие факт оказания услуги имеются, то НДС за октябрь-ноябрь также можно учесть в декларации за 4 квартал, несмотря на отсутствие выручки в этих месяцах.


Спасибо большое за ответ.
Можно ли тогда включить НДС еще и за август-сентябрь?
И правильно ли будет считать с 10000 рублей выручки НДС = 10000 * 18% -?
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
31 мая 2011 в 13:10
Цитата (т71):
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
Если факт аренды в декабре имел место и есть документы, включающие надлежащим образом оформленную счет-фактуру (датированную декабрем), то этот НДС к вычету принять можно.
Если договор аренды заключен ранее декабря и документы, подтверждающие факт оказания услуги имеются, то НДС за октябрь-ноябрь также можно учесть в декларации за 4 квартал, несмотря на отсутствие выручки в этих месяцах.


Спасибо большое за ответ.
Можно ли тогда включить НДС еще и за август-сентябрь?
И правильно ли будет считать с 10000 рублей выручки НДС = 10000 * 18% -?
Если акт без НДС о каком вычете может идти речь? Или же это ИП что-то арендует, платит арендную плату, получает от арендатора документы (акт, счет-фактуру) с выделением в них НДС?
31 мая 2011 в 13:14
Цитата (т71):И правильно ли будет считать с 10000 рублей выручки НДС = 10000 * 18% -?

Вообще-то правильно считать НДС = 10000 * 18/118.
Но так как вами были выставлены документы без НДС, то начислять придется "сверху" - так, как написали Вы.
Впрочем, можно попытаться договориться с покупателем о замене документов (если им нужен НДС к вычету, то они могут пойти на это, подав тоже уточненные декларации за 4 квартал).
т71 (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
31 мая 2011 в 13:56
Цитата (Радькова):
Цитата (т71):
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
Если факт аренды в декабре имел место и есть документы, включающие надлежащим образом оформленную счет-фактуру (датированную декабрем), то этот НДС к вычету принять можно.
Если договор аренды заключен ранее декабря и документы, подтверждающие факт оказания услуги имеются, то НДС за октябрь-ноябрь также можно учесть в декларации за 4 квартал, несмотря на отсутствие выручки в этих месяцах.


Спасибо большое за ответ.
Можно ли тогда включить НДС еще и за август-сентябрь?
И правильно ли будет считать с 10000 рублей выручки НДС = 10000 * 18% -?
Если акт без НДС о каком вычете может идти речь? Или же это ИП что-то арендует, платит арендную плату, получает от арендатора документы (акт, счет-фактуру) с выделением в них НДС?


Да, ИП арендует, получает акт и счет-фактуру, а в своих услугах на 10 000 рублей НДС не выделял, поэтому спрашиваю ваших советов.
т71 (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
31 мая 2011 в 13:57
Цитата (Al-ra5):
Цитата (т71):И правильно ли будет считать с 10000 рублей выручки НДС = 10000 * 18% -?

Вообще-то правильно считать НДС = 10000 * 18/118.
Но так как вами были выставлены документы без НДС, то начислять придется "сверху" - так, как написали Вы.
Впрочем, можно попытаться договориться с покупателем о замене документов (если им нужен НДС к вычету, то они могут пойти на это, подав тоже уточненные декларации за 4 квартал).


Спасибо!! (а заменить документы не получится)