Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уточненная декларация по НДС за 2-й квартал 2015 года

ryzhikova (автор вопроса)  75 баллов, г. Пермь
13 октября 2015 в 14:02
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сформировать уточненную декларацию по НДС за 2-ой квартал в программе 1С 8.3 по этапам? Дело в том, что в первичной декларации в книге покупок неверно отразили сумму НДС к возмещению (бухгалтер в с/ф ошибочно указала сумму НДС больше). Соответственно, были сделаны в учете записи Дт 19 Кт 60 2000 руб., а следовало 1500 руб. Теперь необходимо подать уточненную декларацию к доплате.
Заранее спасибо!
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
13 октября 2015 в 14:33
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
ryzhikova (автор вопроса)  75 баллов, г. Пермь
14 октября 2015 в 08:54
Цитата (ryzhikova):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сформировать уточненную декларацию по НДС за 2-ой квартал в программе 1С 8.3 по этапам? Дело в том, что в первичной декларации в книге покупок неверно отразили сумму НДС к возмещению (бухгалтер в с/ф ошибочно указала сумму НДС больше). Соответственно, были сделаны в учете записи Дт 19 Кт 60 2000 руб., а следовало 1500 руб. Теперь необходимо подать уточненную декларацию к доплате.
Заранее спасибо!
Добрый день! Хочу уточнить следующее: Программа 1С Бухгалтерия Предприятия, редакция 8.3.0
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Матвеева  17 768 баллов, г. Москва
14 октября 2015 в 09:31
34 балла Добавить баллы
Добрый день.
Сначала необходимо исправить приход МЦ, для этого достаточно откорректировать его в периоде обнаружения ошибок (Ошибки отчетного года, выявленные до окончания этого года (п.5 ПБУ 22/2010) исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка). Можно это сделать через документ "Операция" с проводками Д 10 (41) К 60.01 и Д 19 К 60.01 на сумму и в количестве "лишнего" прихода с "минусом". 
НДС корректируется следующим образом: 
Через регламентные операции по НДС сделайте документ "Формирование записей книги покупок", в нем ошибочную счет-фактуру Вы отражаете сначала со знаком "минус", потом ее же со знаком "плюс" в значениях сумм. И обязательно на обе записи ставите "галочку" "запись в доп.лист" и дату записи 2 кварталом. 
Уточненная декларация формируется с признаком корректировки "1", в книге продаж раздел 9 (ее Вы не правите в результате этой ошибки) в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений - цифра "0" (п. 47.2 Порядка заполнения декларации);
в книге покупок раздел 8 (т.к. ее Вы сдали уже в первичной декларации) в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений - цифра "0" (п. 45.2 Порядка заполнения декларации). А вот в приложении №1 к разделу 8 (это как раз Ваш доп.лист) в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений - цифра "1". Перезаполните также раздел 3 и раздел 1, так как в них тоже меняются данные.
ryzhikova (автор вопроса)  75 баллов, г. Пермь
14 октября 2015 в 13:25
Огромное спасибо! Все получилось!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер