Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение и сдача декларации по НДС для ИП на ЕНВД

Роника (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
14 октября 2015 в 08:21
Добрый день! может есть у кого нибудь возможность помочь заполнить декларацию по ндс, ситуация следующая, ип на енвд  (осно по умолчанию)  продал грузовой автомобиль во 2 квартале,  нужно сдать декларацию по ндс ((( сориентируйте   хотя бы по разделам которые нужно заполнять? и правильно ли я понимаю что её нужно сдавать поквартально ? если авто продано за 20000 рублей ндс= 20000*18/118 = 3051? Какие документы я должна приложить к декларации?
ЕвЕлена  62 балла
19 октября 2015 в 10:51
Здравствуйте.
Вот создала тему, ситуация очень похожа на Вашу. https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=335229&find=unread
К сожалению Грустный, ответа тоже пока нет, но может кто-то ответит на мою тему раньше, чем на Вашу, и Вам будет хотя бы на моём примере понятно, как заполнить раздел 9.
юлия79  250 659 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 13:01
20 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Роника):Добрый день! может есть у кого нибудь возможность помочь заполнить декларацию по ндс, ситуация следующая, ип на енвд  (осно по умолчанию)  продал грузовой автомобиль во 2 квартале,  нужно сдать декларацию по ндс ((( сориентируйте   хотя бы по разделам которые нужно заполнять? и правильно ли я понимаю что её нужно сдавать поквартально ? если авто продано за 20000 рублей ндс= 20000*18/118 = 3051? Какие документы я должна приложить к декларации
Заполняете титульный лист,раздел 1 и раздел 3,раздел 8,раздел 9
Отчетный период по НДС-квартал
При продаже а/м за 20000 в т.ч. НДС,то в разделе 3 по стр. 010 отражаете реализацию без НДС 16949(столбец 3) и сумму НДС 3051 в столбце 5.
Стр.110=3051
Если вычетов не было,то в строке 200 будет сумма НДС к уплате 3051
Раздел 8 будет пустым,если не было вычетов,в разделе 9 сведения из счет-фактуры на реализацию.
Сдать декларацию можно по ТКС.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Роника (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
19 октября 2015 в 13:20
Спасибо, только вот в разделе вместо строки 010 заполняю наверно 030 (если 18/118) и не 16949 а 20000, там ведь налоговая база она же подразумевает полностью сумму продажи? Я права?
юлия79  250 659 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 13:38
Добрый день!

Вот тут написано,когда применяется расчетная ставка 18/118

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=132446
Роника (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
19 октября 2015 в 13:56
Спасибо, посмотрела - " при реализации автомобилей в соответствии с пунктом 5.1 статьи 154 настоящего Кодекса" я так поняла подходит эта строка данного раздела и по сумме 20000 указываю в налоговой базе? Ох!
Роника (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
19 октября 2015 в 17:31
Цитата (ЕвЕлена):Здравствуйте.
Вот создала тему, ситуация очень похожа на Вашу. Заполнение разделов 9 и 3 в декларации по НДС
К сожалению , ответа тоже пока нет, но может кто-то ответит на мою тему раньше, чем на Вашу, и Вам будет хотя бы на моём примере понятно, как заполнить раздел 9.
Здравствуйте, я свою сегодня сдала , Документ, подтверждающий факт переноса данных отчета в базу налогового органа пришел, противоречий не содержит, могу написать что я вносила
ЕвЕлена  62 балла
20 октября 2015 в 10:26
Цитата (Роника): Здравствуйте, я свою сегодня сдала , Документ, подтверждающий факт переноса данных отчета в базу налогового органа пришел, противоречий не содержит, могу написать что я вносила
Да, напишите, пожалуйста, что куда вносили. И ещё, Вы автомобиль физ. лицу продали?
Роника (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
21 октября 2015 в 11:39
Автомобиль продан физ лицу за наличный расчет.  По договору купли продажи 100 000 руб, ставка 18/118 соотв -но ндс 15254,24
Заполняла  титульный , раздел 1  - строка 010, 020 (коды соот-но) стр  040 - 15254 , раздел 3 - строка 030 - 100 000 налог. база и 15254 сумма налога, стр 110 - 15254, стр 200 - 15254. (последние две считаются автоматом)
Раздел 9  - стр 005 , 020, 030 - согласно книге продаж ну или  сч/ф, я её  выставила для себя получается, на руки физ.лицо её не поучало, стр 010 -26, стр 160-100000  стр 170 - 84745,76 стр 200 - 15254,24  стр 230 - 84745,76  стр 260 -  15254,24 (здесь указывала с копейками) . ИНН и назв физ лица, а так же документ подтверждающий оплату не указывала.  Это все что я заполняла в декларации
Роника (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
21 октября 2015 в 11:40
Цитата (ЕвЕлена):Да, напишите, пожалуйста, что куда вносили. И ещё, Вы автомобиль физ. лицу продали?
Ответила выше
ЕвЕлена  62 балла
21 октября 2015 в 12:21
Спасибо, ещё вчера отправила  декларацию, заполнила также, как и у Вас.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер