Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ksencia

Проводки по НДС

Добрый день. Проверьте проводки, пожалуйста.(цифры произвольные)

По итогам квартала НДС от выручки Дт 90.3 Кт 68,2- 9 000 руб (стр 010 в декларации)
НДС к вычету Дт 68.2 Кт 19 - 30 000 руб (стр 130)
Итого НДС к возмещению из бюджета 21 000 (стр 240)


ИФНС в ходе камеральной проверки отказала в возмещении НДС на сумму 21 000 руб и потребовала уплатить НДС в размере 9 000 руб .
Мои действия:
1. Уплата НДС в бюджет Дт 68.2 Кт 51 – 9 000 руб.

2 Дт91.2 (не принимаемые ) Кт 68.2 – 21 000 ( составила бух. справку на основании решения от отказе в возмещении полностью суммы НДС )
3 Вычетов было на 30 000 руб , что ещё мне нужно сделать?


ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
31 мая 2011 в 15:45
Цитата (Ksencia):Добрый день. Проверьте проводки, пожалуйста.(цифры произвольные)

По итогам квартала НДС от выручки Дт 90.3 Кт 68,2- 9 000 руб (стр 010 в декларации)
НДС к вычету Дт 68.2 Кт 19 - 30 000 руб (стр 130)
Итого НДС к возмещению из бюджета 21 000 (стр 240)


ИФНС в ходе камеральной проверки отказала в возмещении НДС на сумму 21 000 руб и потребовала уплатить НДС в размере 9 000 руб .
Мои действия:
1. Уплата НДС в бюджет Дт 68.2 Кт 51 – 9 000 руб.

2 Дт91.2 (не принимаемые ) Кт 68.2 – 21 000 ( составила бух. справку на основании решения от отказе в возмещении полностью суммы НДС )
3 Вычетов было на 30 000 руб , что ещё мне нужно сделать?




Дт 68,02 Кт 19 30000 сторнированы вычеты, в которых отказано
Дт 91,02 Кт 19 30000 не принятый к вычету НДС списан в прочие расходы
Дт 68,02 Кт 51 9000 уплачен НДС по декларации
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП