Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС

Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
14 октября 2015 в 17:51
Добрый день,подскажите пожалуйста как правильно заполнить декларацию по НДС :
Во втором квартале была счет-фактура на аванс стр 70 - 8300000,00 стр 130-1274405,00
в третьем квартале была реализиция стр 010- 10276000.   стр 130- 603456,00
подскажите. в стр.130 мы включаем суммы обоих кварталов или только третьего?Реализация сложилась с того аванса.
Спасибо
юлия79  226 868 баллов, г. Омск
14 октября 2015 в 18:34
38 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!

Цитата (Сафиса):Во втором квартале была счет-фактура на аванс стр 70 - 8300000,00 стр 130-1274405,00
в третьем квартале была реализиция стр 010- 10276000.   стр 130- 603456,00
подскажите. в стр.130 мы включаем суммы обоих кварталов или только третьего?Реализация сложилась с того аванса.
Спасибо
Во втором квартале вы получили аванс в сумме 8 300 000,выписали счет-фактуру на аванс и отразили по строке 070 раздела 3.
В третьем квартале в счет полученного аванса вы провели отгрузку на сумму 10 276 000.
Значит по строке 010 отражаете сумму реализации без НДС и сумму НДС

В строке 200 принимаете НДС к вычету с аванса полученного 8300000*18/118
Отчетный период по НДС квартал,значит в декларацию за 3 кв.попадают операции за период 01.07-30.09
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
14 октября 2015 в 18:38
Все понятно,спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
19 октября 2015 в 09:59
Цитата (юлия79):Добрый вечер!

Цитата (Сафиса):Во втором квартале была счет-фактура на аванс стр 70 - 8300000,00 стр 130-1274405,00
в третьем квартале была реализиция стр 010- 10276000.   стр 130- 603456,00
подскажите. в стр.130 мы включаем суммы обоих кварталов или только третьего?Реализация сложилась с того аванса.
Спасибо
Во втором квартале вы получили аванс в сумме 8 300 000,выписали счет-фактуру на аванс и отразили по строке 070 раздела 3.
В третьем квартале в счет полученного аванса вы провели отгрузку на сумму 10 276 000.
Значит по строке 010 отражаете сумму реализации без НДС и сумму НДС

В строке 200 принимаете НДС к вычету с аванса полученного 8300000*18/118
Отчетный период по НДС квартал,значит в декларацию за 3 кв.попадают операции за период 01.07-30.09
Юлия добрый день,подскажите пожалуйста,файлы скинула
юлия79  226 868 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 10:40
Добрый день!
Цитата (Сафиса):Во втором квартале вы получили аванс в сумме 8 300 000,выписали счет-фактуру на аванс и отразили по строке 070 раздела 3.
В третьем квартале в счет полученного аванса вы провели отгрузку на сумму 10 276 000.
Значит по строке 010 отражаете сумму реализации без НДС и сумму НДС

В строке 200 принимаете НДС к вычету с аванса полученного 8300000*18/118
Отчетный период по НДС квартал,значит в декларацию за 3 кв.попадают операции за период 01.07-30.09
в декларации заполняли только 3 раздел?
В книге покупок отразили авансовый счет-фактуру,с кторого приняли НДС к вычету?
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
19 октября 2015 в 10:44
Так я так и сделала, аванс с того квартала 8300000.00+выполнение с этого,получилось 10610395, и то что мы в том квартали подтверждали заполнила в стр.170,а что не так не пойму
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
19 октября 2015 в 10:49
Цитата (юлия79):В книге покупок отразили авансовый счет-фактуру,с кторого приняли НДС к вычету?
Нет,а как?
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
19 октября 2015 в 10:52
Цитата (юлия79):В книге покупок отразили авансовый счет-фактуру,с кторого приняли НДС к вычету?
В книге встал только этот квартал,или нужно еще доп.лист?
юлия79  226 868 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 11:09
Добрый день!

Цитата (Сафиса):В книге встал только этот квартал,или нужно еще доп.лист?
Вы отразили по строке 190 раздела 3 сумму 1 900 943.Эта сумма должна была перенестись в декларацию из книги покупок.
У вас итоговая сумма по книге покупок 634841?
Тогда теперь вносите изменения в книгу покупок через доп.лист и добавляйте авансовый счет-фактуру на 8 300 000.
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
19 октября 2015 в 11:11
В книгу покупок поставить нашу счет-фактуру на 8300000, правильно?
юлия79  226 868 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 11:15
Добрый день!
Цитата (Сафиса):В книгу покупок поставить нашу счет-фактуру на 8300000, правильно
Если в книгу покупок за 3 квартал не внесли,то теперь текущей датой составляйте доп.лист и туда ее вносите.Вы же уже сдали декларацию,теперь изменения вносите 4 кварталом.
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
19 октября 2015 в 11:22
Корректирующим можно сдать?
Вношу счет-фактуру поступление на аванс на 8300000.00, все равно не встает
юлия79  226 868 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 11:54
Добрый день!

Цитата (Сафиса):Корректирующим можно сдать
Декларация будет: Номер корректировки 1--   Налоговый период 23
Если вы об этом.
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
19 октября 2015 в 11:55
Да,все верно только фактура не хочет встать как надо
юлия79  226 868 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 11:56
Добрый день!

Цитата (Сафиса):Вношу счет-фактуру поступление на аванс на 8300000.00, все равно не встает
Этот вопрос поищите с помощью поиска или задайте в соответствующем разделе,указав программу.
Сафиса (автор вопроса)  24 балла, г. Барнаул
19 октября 2015 в 12:01
Спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер