Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДС при расторжении договора

15 октября 2015 в 00:54
Здравствуйте!
Подруга попросила помочь, никак не пойму в чем дело с книгой продаж!!! 
ООО на ОСНО.
Покупатель попросил сразу подготовить документы к сделке, т.е. документы есть, отражены как оказанная услуга,
но при этом в реале услуга не оплачена и не оказана, т.к. покупатель от нее отказался!!!!
Во 2кв15 в книге продаж данная реализация учтена, сумма с ндс указана, а в графе 14 сумма ндс отсутствует!
Вопросы в следующем:
Вопрос удалён модератором.
2) как быть теперь? сторнировать? сдать корректировку за 2кв, удалив эту реализацию, либо какой-то другой выход?

Спасибо)
Ирина Ротнова Модератор
15 октября 2015 в 11:25
Цитата (Kikifa):1) почему в графе 14 не отразился ндс (программа 1с бухгалтерия 8.3, релиз, к сожалению не знаю)?
2) как быть теперь? сторнировать? сдать корректировку за 2кв, удалив эту реализацию, либо какой-то другой выход?
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос, соответствующий выбранному разделу, остаётся в этой теме, а вопрос по работе в 1С (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме. Для удобства отвечающих в своей новой теме можете дать ссылку на это обсуждение.
15 октября 2015 в 14:14
Приношу свои извинения!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Рогова  245 436 баллов, г. Ростов-на-Дону
20 октября 2015 в 10:36
Добрый день.
Цитата (Kikifa):Во 2кв15 в книге продаж данная реализация учтена, сумма с ндс указана, а в графе 14 сумма ндс отсутствует!
Вопросы в следующем:
Вопрос удалён модератором.
2) как быть теперь? сторнировать? сдать корректировку за 2кв, удалив эту реализацию, либо какой-то другой выход?
К реализация без НДС у налоговиков возникнуть вопросы, тем более её не было.  Другого выхода не вижу, как  сдать корректировку за 2кв. удалив реализацию.
Количество листов при заполнении уточненной декларации по НДС
Прибыль тоже придется уточнять.
20 октября 2015 в 15:45
Цитата (Ольга Рогова):Добрый день.
Цитата (Kikifa):Во 2кв15 в книге продаж данная реализация учтена, сумма с ндс указана, а в графе 14 сумма ндс отсутствует!
Вопросы в следующем:
Вопрос удалён модератором.
2) как быть теперь? сторнировать? сдать корректировку за 2кв, удалив эту реализацию, либо какой-то другой выход?
К реализация без НДС у налоговиков возникнуть вопросы, тем более её не было.  Другого выхода не вижу, как  сдать корректировку за 2кв. удалив реализацию.
Количество листов при заполнении уточненной декларации по НДС
Прибыль тоже придется уточнять.
Спасибо БОЛЬШОЕ!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер