Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уточненная декларация по НДС в случае завышения суммы налога

Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
16 октября 2015 в 12:18
Добрый день,
Подскажите пож., во втором квартале с нашим покупателем есть разногласия по счет-фактуре. Мы отписали первый раз на одну сумму, а потом добавили количество товара, и заново подписали с покупателем. Но до бухгалтерии покупателя дошел первый вариант счет-фактуры, теперь во втором квартале идет разногласие по НДС, я уже уточненку подавала, второй раз не очень хочется. Получается у нас переплата. обязательно ли подавать уточненку на уменьшение налога? сумма НДС всего 4 тыс., директор не против переплатить.
Важный бух  85 008 баллов, г. Астрахань
16 октября 2015 в 12:25
Цитата (Ольга_13_13):Получается у нас переплата. обязательно ли подавать уточненку на уменьшение налога?
Оля добрый день. Уменьшать налоговое обязательство ваше право ( ст. 54 НК РФ ), Но для избежания расхождений с данными ИФНС спишите эти 4 тыс. на непринимаемые прочие расходы ( ПБУ 10/99)
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
16 октября 2015 в 12:51
Добрый день,
А какая проводка будет? 91 62?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  85 008 баллов, г. Астрахань
16 октября 2015 в 12:53
Цитата (Ольга_13_13):А какая проводка будет? 91 62?
Нет проводка будет Д 68.2 К 91.1. Я ошиблась написав расходы. Вы же НДС к уплате уменьшить должны, а не увеличить.
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
19 октября 2015 в 03:51
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер