Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировочная декларация по НДС за 1-й квартал

18 октября 2015 в 00:37
Доброго времени суток! 
Веду бух. учет малого предприятия ООО на ОСНО, оптовая торговля продовольственными товарами. Опыта и знаний недостаточно, надеюсь на вашу поддержку и помощь в решении следующей проблемы.
В ноябре 2014г. прошла реализация товара с НДС.
В январе 2015г. часть товара вернули (в 1С сделали возврат товара от покупателя на основании прошлой реализации, выделив НДС).
При закрытии 3 квартала 2015г. обнаружила данный возврат.
Как исправить следующие ошибки:
- покупатель вернул товар без НДС, т.к. не является его плательщиком, а у нас в 1С возврат оформлен с ндс;
- согласно ПИСЬМу от 14 мая 2013 г. N ЕД-4-3/8562@   О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРОВ я должна была выставить вместо возврата (в программе) корректировочную счет-фактуру покупателю, что не было сделано.
- можно ли все исправления сделать в 3 квартале 2015 г. и не подавать корректировочную декларацию по ндс за 1 квартал?
Вопрос удален модератором.
Заранее благодарю.
Юлия Радская Модератор
18 октября 2015 в 10:34
Цитата (ПельМень):Доброго времени суток! 
Веду бух. учет малого предприятия ООО на ОСНО, оптовая торговля продовольственными товарами. Опыта и знаний недостаточно, надеюсь на вашу поддержку и помощь в решении следующей проблемы.
В ноябре 2014г. прошла реализация товара с НДС.
В январе 2015г. часть товара вернули (в 1С сделали возврат товара от покупателя на основании прошлой реализации, выделив НДС).
При закрытии 3 квартала 2015г. обнаружила данный возврат.
Как исправить следующие ошибки:
- покупатель вернул товар без НДС, т.к. не является его плательщиком, а у нас в 1С возврат оформлен с ндс;
- согласно ПИСЬМу от 14 мая 2013 г. N ЕД-4-3/8562@   О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРОВ я должна была выставить вместо возврата (в программе) корректировочную счет-фактуру покупателю, что не было сделано.
- можно ли все исправления сделать в 3 квартале 2015 г. и не подавать корректировочную декларацию по ндс за 1 квартал?
- какие должны быть проводки?
Заранее благодарю.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
БухОнлайн Редакция
21 октября 2015 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Вопросы на форуме
Заполнение корректировочной декларации по НДС за 1-й квартал 2015 года 17 июня 2015
Ошибка при выгрузке корректировочного отчета по НДС за 1-й квартал 2015 года 24 июля 2015
Дополнительные листы в корректировочной декларации по НДС 23 июля 2015
Ошибочно сдана нулевая декларация по НДС за 1-й квартал 2015 года 2 июня 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер