Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по налогу на прибыль

19 октября 2015 в 09:34
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в чем моя ошибка. Сумма по декларации за 9 мес.  к уплате не соответствует сумме к уплате по ОСВ по сч.68 на конец отчетного периода.
По декларации следующие данные:
Данные по декларации:
1кв.
стр.120 - 5116 руб (налоговая база)
стр.180 - 1023 руб (сумма налога на прибыль)
стр. 190-102 руб
стр. 200 - 921 руб
стр. 270 - 102 руб (сумма налога к доплате, фактически уплачена)
стр. 271 - 921 руб (сумма налога к доплате, фактически уплачена)
1 полугодие:
стр.120-2171 руб (налоговая база)
стр. 180 - 434 руб (сумма налога на прибыль)
стр.190 - 43 руб
стр. 200 - 391 руб
стр.210 - 1023 руб. (сумма начисленных авансовых платежей)
стр. 220 - 102руб
стр.230 - 921 руб
стр.280 - 59 руб (сумма налога к уменьшению)
стр.281 - 530 руб. (сумма налога к уменьшению)
9 месяцев
стр.120 - 7102 (налоговая база)
стр. 180 - 1420 (сумма налога на прибыль)
стр.190. -142 руб
стр.200 - 1278 руб.
стр. 210 - 434 (сумма начисленных авансовых платежей)
стр.220 - 73
стр.230 - 391
стр. 270 - 99 (сумма налога к доплате)
стр 271 - 888 (сумма налога к доплате)
Согласно ОСВ по сч. 68
7102*20%=1420 - 1023 (фактически оплачено) = 397 к доплате
Получается разница между суммами к доплате по ОСВ и декларацией 397 не равно 99+888=987
Заранее спасибо!
БухОнлайн Редакция
21 октября 2015 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Налоговики разъяснили нюансы заполнения декларации по налогу на прибыль участниками крымской СЭЗ 24 марта 2015
Как отразить сумму торгового сбора в декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015
Минфин: декларацию по налогу на прибыль преобразованной организации может подать ее правопреемник 22 июля 2015
Налоговики разъяснили порядок заполнения действующей декларации по налогу на прибыль при выплате дивидендов 4 марта 2015

Вопросы на форуме
Заполнение декларации по налогу на прибыль 8 октября 2015
Заполнение декларации по налогу на прибыль 24 августа 2015
Заполнение декларации по налогу на прибыль при переходе с УСН на ОСНО 11 августа 2015
Заполнение декларации по налогу на прибыль при постановке на баланс и выбытии векселя 6 июля 2015

Ответы чиновников
Налог на прибыль организаций 1 ноября 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер