Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проблема по счету 76.АВ в 1С 8.3

21 октября 2015 в 19:24
Добрый, всем, вечер! Нужен совет,ребята.Получили предоплату во 2 кв .2015г. ,выписали сч.ф. на аванс (сч.76.АВ/68.02).В этом же квартале отгрузили товар,но вот сч.ф. эту не отразили в книге покупок (68,02/76.АВ). Из-за этого переплатили НДС в бюджет. В 3 кв .2015г. обнаружили эту ошибку.Очень не хочется подавать уточненку по НДС за 2 кв.2015г.Может быть у кого есть,именно по НДС с авансов,какая-нибудь информация. Очень было-бы здорово  исправить эту ошибку в декларации за 3 кв.2015г. Но,опасаюсь,что так делать нельзя. Очень жду вашей помощи.Спасибо.
Виктория Цветаева Модератор
21 октября 2015 в 19:39
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
21 октября 2015 в 19:45
У меня 1С 8.3 Бухгалтерия.Базовая. Релиз 3.0.42.37 пл.8.3.6.2299. Но я не жалуюсь на программу.Просто забыли что-то сделать .Знаю вина наша. Ошибка наша.Просто хочу узнать,то,что написала в вопросе. Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Ольга Рогова  265 384 балла, г. Ростов-на-Дону
21 октября 2015 в 20:21
43 балла Добавить баллы
Доброго времени суток.
Правильно, что опасаетесь.
  Вычет по авансам  следует производить в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика возникло право на него, переносить на следующий квартал нельзя. Вам нужно будет сдать уточненку по НДС за 2 кв..
Минфин: НДС по одному счету-фактуре можно заявить к вычету частями в разных налоговых периодах
Можно ли зачесть счет-фактуру на аванс выданный в следующем отчетном периоде?
Перенос вычета по НДС по авансам, возвращенным на другие периоды
22 октября 2015 в 09:32
Ольга,большое спасибо за ответ. Извините,еще один вопрос.А можно,чтобы не менять сумму ндс в сторону уменьшения,убрать со строки 120 разд 3 по декл. по НДС подходящую  сч.ф. по сумме по товару,оприходованному во 2 квартале и перенести её на 3 квартал,а сумму по строке 170 разд.3 декл. по НДС увеличить на пропущенные авансы.тогда платеж в бюджет по декларации по НДС за 2 квартал не поменяется и все будет ,вроде бы, по правилам.
Ольга Рогова  265 384 балла, г. Ростов-на-Дону
22 октября 2015 в 10:08
Добрый день.
Все будет по правилам. Единственное выбирайте с/ф, которую планируете переносить  на 3 кв. так, чтобы сумма НДС в декларации к оплате не уменьшилась, т.е. в итоге к оплате НДС, как минимум на 1 рубль, но больше.
Обнаружена ошибка по учету НДС, допущенная во 2-ом квартале
22 октября 2015 в 10:28
Еще раз, Оленька,большое спасибо за помощь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер