Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница в налоговом и бухгалтерском учете при закрытии года в 1С

22 октября 2015 в 07:16
Добрый день, после закрытия 2014г., открываю отчет: анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль за 2014.г выскакивает разница по налоговому и бухг. учету на 12 руб.? Мы малое предприятие и учет по ПБУ не ведем. Откуда взялась разница и как ее закрыть?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.64)
Kamushek  132 149 баллов
22 октября 2015 в 07:31
14 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Светлана Мухачева):Мы малое предприятие и учет по ПБУ не ведем.
Вы имеете ввиду ПБУ 18/02? Все остальные ПБУ вы обязаны учитывать в свой работе.
Цитата (Светлана Мухачева):открываю отчет: анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль за 1 квартал 2015
Если вы не используете ПБУ 18/02, то этот отчет мало чем вам поможет.

Цитата (Светлана Мухачева):выскакивает разница по налоговому и бухг.учету на сумму разницы НДС?
Не использование ПБУ 18/02, освобождает вас от регистрации разниц(с ними налоговый учет нагляднее), но не означает, что разниц у вас не будет.
Если речь идет о выручке, то в БУ она отражается с НДС, а в НУ без НДС. Сформируйте ОСВ за месяц, поставьте в показателях флажок "Контроль" и проверьте где в этой ячейке есть суммы.
22 октября 2015 в 07:43
Вот принт скрины
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 149 баллов
22 октября 2015 в 09:13
Цитата (Kamushek):Сформируйте ОСВ за месяц, поставьте в показателях флажок "Контроль" и проверьте где в этой ячейке есть суммы.
Выложите так чтобы было видно 90 счета.
Цитата (Светлана Мухачева):Вот принт скрины
Смотреть этот отчет нет смысла, если не используете ПБУ 18/02.
22 октября 2015 в 09:46
Я использую этот отчет для дальнейшего формирования декларации .Т.е эти разницы так и останутся? Их никак не убратЬ?
ОСВ по какому счету сделать? И где ставится галочка контроль?
Kamushek  132 149 баллов
22 октября 2015 в 12:36
17 баллов Добавить баллы
Цитата (Светлана Мухачева):ОСВ по какому счету сделать?
Просто оборотно-сальдовая ведомость, обычно она первая в стандартных отчетах, так как является основным отчетом.
В настройках этого отчета, в показателях поставьте флажок БУ, НУ и Контроль.
Цитата (Светлана Мухачева):Я использую этот отчет для дальнейшего формирования декларации 
Этот отчет используют для контроля правила БУ=НУ + ПР + ВР.
У вас БУ не равен НУ, у вас при возникновении разниц все отчеты будут "рвать"(Контроль), поэтому лучше использовать стандартные отчеты и анализировать "Контроль".
Лучше использовать ОСВ и справку-расчет по налогу на прибыль по данным НУ.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер