Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Исправление ошибки по НДС в 1С 8.3

sonrisa-k (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
22 октября 2015 в 11:34
Добрый день! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.33). Подскажите пожалуйста как исправить ошибку. Продавец предоставил документы на приобретение лицензии (акт и счет-фактуру) без НДС. Но в 1с данные документы были внесены с ндс. Соответственно ндс принят к вычету и отражен в декларации за 1-й квартал 2015 г., сумма налога к уплате занижена. Подскажите пожалуйста каков механизм исправления данной ошибки в 1С. Как аннулировать счет-фактуру в программе, сформировать доп.лист и подать уточненку  декларации за 1-й квартал 2015 г. К сожалению уточненку никогда не подавала.Спасибо.
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
22 октября 2015 в 13:20
32 балла Добавить баллы
Добрый день!
На основании первичного документа "Поступление товаров и услуг" вводите на основании документ "Корректировка поступления". Выставляете вид операции "Исправление в первичных документах" (по умолчанию стоит другое). Исправление № и дату - здесь укажите реквизиты первичного счета-фактуры. Ниже "Получен" укажите текущий квартал (дату обнаружения ошибки). В табличной части в строке "после изменения" меняете ставку НДС на "Без НДС" - проверяете итоговую сумму.
Внизу, где находится строка про счет-фактуру, исправление  № и дата, кнопка "Зарегистрировать исправленный сч/ф" - здесь НИЧЕГО не указываете, т.к. никаких исправлений непосредственно от поставщика Вы не получали.

При проведении документа сформируются проводки по сторнированию НДС со счета 19 и 68.02 и отнесение этой суммы НДС на счет затрат (или товаров, смотря что у Вас оприходовано). Самое главное, чтобы на закладке "НДС Покупки" в колонке "Запись дополнительного листа" стояло "Да" и рядом указан период, относящийся к первому кварталу.
В Книге покупок появится Доп.лист за 1 квартал 2015.
В Декларации по НДС за 1 квартал (указываете на Тит.листе номер корректировки 1 перед заполнением отчета) должны отобразиться данные в "Разделе 8. Прил.1" - здесь собираются записи из доп.листов Книги покупок
sonrisa-k (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
22 октября 2015 в 14:25
Спасибо большое за ответ!
А если ошибочно приняты к вычету счета-фактуры по основным средствам не введенным в эксплуатацию, механизм исправления ошибки такой же? Или это делается другим документом? Сторно документа (счета-фактуры)? И как потом в дальнейшем после введения в эксплуатацию принять к вычету данный счет фактуру? Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
22 октября 2015 в 15:11
Цитата (sonrisa-k):по основным средствам не введенным в эксплуатацию
Вы имеете ввиду что ОС до сих пор висит на счете 08.04 и Вы попка не знаете, когда будет сделана проводка Дт 01 Кт 08?
sonrisa-k (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
22 октября 2015 в 15:13
Да, именно так. А ндс был принят к вычету.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер