Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление суммы по отгрузке

Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
23 октября 2015 в 10:57
Добрый день!

ООО при ОСНО, Бухгалтерия предприятия 2.0

В 1 кв. в феврале была отгрузка заказчику на 24 300 руб. У заказчика прошла именно эта сумма.
Произошел какой-то сбой и в отчете НДС у нас прошла сумма 2 430 руб.
При сверке с контрагентом соответственно остатки не идут..

Могу ли я в этом (3 кв) провести отгрузку с тем же номером и датой сч-фактуры на разницу (на 21 870 руб)?
Или как правильно сделать?
Корректировку за 1 кв очень не хочется сдавать..
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Лейла
Платова  23 355 баллов, г. Симферополь
23 октября 2015 в 11:00
Цитата (Noka333):Корректировку за 1 кв очень не хочется сдавать..
Добрый день! Это было бы самым верным решением.
юлия79  227 529 баллов, г. Омск
23 октября 2015 в 11:17
Добрый день!
Цитата (Noka333):ООО при ОСНО, Бухгалтерия предприятия 2.0

В 1 кв. в феврале была отгрузка заказчику на 24 300 руб. У заказчика прошла именно эта сумма.
Произошел какой-то сбой и в отчете НДС у нас прошла сумма 2 430 руб.
При сверке с контрагентом соответственно остатки не идут..

Могу ли я в этом (3 кв) провести отгрузку с тем же номером и датой сч-фактуры на разницу (на 21 870 руб)?
Или как правильно сделать?
Корректировку за 1 кв очень не хочется сдавать..
Заранее благодарю за ответ.
Нужно доплатить НДС +пени и подать уточненку по НДС за 1 кв,доплатить прибыль+пени и подать уточненку по прибыли за 1 кв. и 6 мес,т.к. занижен доход.

Вашему покупателю откажут в вычете по НДС за 1 квартал,если оставите ситуацию без изменения,т.к. их счет-фактура из книги покупок не найдет пару в вашей книге продаж.
К вам также придет запрос на пояснения из налоговой.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
23 октября 2015 в 13:40
Понятно.. Спасибо!
А так как я намудрила- нельзя, да?
Важный бух  85 460 баллов, г. Астрахань
23 октября 2015 в 13:56
Цитата (Noka333):Могу ли я в этом (3 кв) провести отгрузку с тем же номером и датой сч-фактуры на разницу (на 21 870 руб)
Здравствуйте. Конечно не можете. Отгрузка то была в 1 квартале. И это ваша ошибка первого квартала, которая еще и к недоимке привела. А в силу статьи 54 НК РФ такую ошибку нужно исправлять периодом совершения. Как вам Юля и написала.
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
23 октября 2015 в 14:07
Все поняла. Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер