Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибки при формировании корректирующей декларации по НДС

24 октября 2015 в 14:11
Уважаемые бухгалтера, помогите пожалуйста! Обнаружила ошибку в книге покупок за 3 кв.2015г .Необходимо сделать корректировку. Делаю корректировку поступления на основании первичных документов. В декларации отражается в приложении 1 к 8 разделу сумма с минусом. В приложении 1 к 9 разделу ничего нет . Проверка выдает такие ошибки. (документ прилагается.) Помогите , пожалуйста понять , что я не так делаю? Само поступление теперь войдет в этот квартал .Правильно? В корректируемой отчетности только убираем поступление ошибочной сч.фактуры?
Прикреплен 1 файл:
Проверка отчета.docx
БухОнлайн Редакция
25 октября 2015 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Как быстро распознать и исправить ошибки, возникшие при применении ПБУ 18/02 21 марта 2012
Что бухгалтер должен знать о реорганизации в форме присоединения 19 сентября 2011
В каком периоде отразить акт выполненных работ с отрицательной суммой: опыт строительной организации 21 октября 2009
Возврат некачественного товара: налоговые последствия 13 февраля 2009

Вопросы на форуме
Формирование корректирующей декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года 26 сентября 2015
Уточненная декларация по НДС за 2-й квартал 2015 года 13 октября 2015
Формирование в 1С корректирующего расчета по НДС при неверной дате в счете-фактуре 5 августа 2015
Как в 1С убрать экспортный НДС из налоговой декларации? 18 мая 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Ольга Рогова  246 161 балл, г. Ростов-на-Дону
25 октября 2015 в 18:20
0 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (наталья4207):Уважаемые бухгалтера, помогите пожалуйста! Обнаружила ошибку в книге покупок за 3 кв.2015г .Необходимо сделать корректировку. Делаю корректировку поступления на основании первичных документов. В декларации отражается в приложении 1 к 8 разделу сумма с минусом. В приложении 1 к 9 разделу ничего нет . Проверка выдает такие ошибки. (документ прилагается.) Помогите , пожалуйста понять , что я не так делаю? Само поступление теперь войдет в этот квартал .Правильно? В корректируемой отчетности только убираем поступление ошибочной сч.фактуры?
Столкнулась точно с такой же ситуацией при корректировке книге покупок
1. Проверка приложения 1 к разделу 9 (КС 1.23.1). Итоговая стоимость продаж по книге продаж (строка 020 Приложения 1 к Разделу 9) должна быть равна значению строки 230 Раздела 9.  
2. Проверка приложения 1 к разделу 9 (КС 1.23.4). Итоговая стоимость продаж по книге продаж (строка 050 Приложения 1 к Разделу 9) должна быть равна значению строки 260 Раздела 9.
Консультанты высказывали только предположительные мнения, что по  9 разделу ничего нет. 
Далее ошибки объяснимы на самом деле погрешность в результате округления показателей. .
3.Проверка НДС, исчисленного к уплате в бюджет (КС 1.27). Сумма показателей строки 110 графы 5 Раздела 3, строк 050 и 130 Раздела 6, строки 060 по всем Листам Раздела 2, строки 050 Раздела 4, строки 080 Раздела 4 должна быть равна сумме показателей строк 260 и 270 Раздела 9, строк 340 и 350 Приложения 1 к Разделу 9 за минусом значений в строках 050 и 060 Приложения 1 к Разделу 9.  
4.Проверка суммы НДС, подлежащей вычету (КС 1.28). Сумма показателей строки 190 Раздела 3, строк 030 и 040 Раздела 4, строк 080 и 090 Раздела 5, строки 060 Раздела 6, строки 090 Раздела 6, строки 150 Раздела 6 должна быть равна сумме строки 190 Раздела 8 и разницы значений строки 190 Приложения 1 к Разделу 8 и строки 005 Приложения 1 к Разделу 8.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер