Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оформление корректировочного счета-фактуры в 1С

30 октября 2015 в 13:36
Доброго всем дня!
Помогите пож-та провести корректировку реализации в 1 С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.41).
В апреле 2014года была проведена реализация на сумму 318 165,51 в т.ч. НДС. В мае 2015 года покупатель на основании доп. соглашения возвращает нам нереализованный товар на сумму 40 880 руб в т.ч. НДС. Так как покупатель не является плательщиком НДС, мы выставляем корр. счет-фактуру. На основании реализации я создала корр. счет-фактуру. Отражение корректировки "Во всех разделах учета", галка стоит Бух учет прошлого года закрыт . На основании вышеперечисленного у меня сформировались проводки :
                                 БУ             НУ 
Д41 К91,1             23 203,18   23 203,18           с/с товара ,
Д 91,02 К 62,01   40 880,00    34 644,06           сумма возврата без НДС;
Д 19,09 К 91,01    6 235,94                 сумма НДС возвращенного товара. 
По осв по 19,09 сумма 6 235,94 отражена, в декларацию по НДС сумма 6 235,94 попадает в строку №120, а по декларации НП отражается В строке 104 приложения 1 к листу 02 сумма 23 203 руб и в строке 200 Прилож 2 к листу 02 сумма 34 644,06.
Подскажите пож-та что неправильно отражено в программе???
БухОнлайн Редакция
31 октября 2015 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Вопросы на форуме
Оформление корректировочного счета-фактуры в 1С 7.7 30 октября 2013
Оформление корректировочного счета-фактуры у продавца в 1С 8.2 8 июня 2015
Нужна ли накладная при оформлении корректировочного счета-фактуры? 12 декабря 2014
Не оформлен корректировочный счет-фактура 28 октября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Kamushek  143 630 баллов
31 октября 2015 в 19:12
Добрый день!
Цитата (alinaaaaa):На основании реализации я создала корр. счет-фактуру.
Вы имели ввиду, что на основании документа реализации вы сделали документ Корректировка реализации с операцией "Корректировка по соглашению сторон"?
Или вы делали что-то другое?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
31 октября 2015 в 20:25
Здравствуйте! Именно корректировка по соглашению сторон.
real_wily  0 баллов
1 ноября 2015 в 07:47
Непонятно для меня, что смущает Вас? В прибыль попадают Ваши доходы- расходы. В какие строки зависит, что вы привязали к Вашим статьям на 91 счете.  НДС-это НДС, в прибыли его Вы почему ищите?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер