Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации в случае, если заказчик не принимает дополнительные работы

2 ноября 2015 в 15:15
Здравствуйте! Может, кто-то подскажет, что делать. Мы провели реализацию работ, но заказчик их не принял, а квартал по налогам был закрыт. Как оказалось, эти выполненные работы - это дополнительные работы, которые должны были быть выполнены за наш счет по условиям договора, на них мы нанимали субподрядчиков. Как теперь исправить документы? Подать уточненки в сторону уменьшения налоговой базы? И как вообще это все можно оформить? Спасибо заранее!
Александр Погребс Главный консультант
5 ноября 2015 в 15:41
Добрый день!
Цитата (Катеринка17):Как оказалось, эти выполненные работы - это дополнительные работы, которые должны были быть выполнены за наш счет по условиям договора
Насколько я понимаю, счет-фактура был выставлен Вами на сумму с добавлением спорных работ. Непонятно,правда, почему Вы включаете в реализацию объемы, не принятые заказчиком. Халатное отношение к оформлению документов, как правило и приводит к подобным ситуациям. Ну да ладно, что случилось, то и случилось.
Затем у Вас возникли разногласия. Как они оформлялись? Какие вообще у Вас есть документы, в которых указывается, что они что-то принимают, что-то нет?
После согласования этих разногласий Вы должны выставить корректировочный счет-фактуру с уменьшением объемов и стоимости выполненных работ. 
Тогда уточненной декларации не потребуется. Излишне начисленный НДС поставите к вычету в текущем квартале.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер