Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: исчислить сумму НДС

2 ноября 2015 в 21:58
Помогите пожалуйста  решить! Очень нужна помощь!
Прикреплен 1 файл:
Виктория Цветаева Модератор
2 ноября 2015 в 22:10
Добрый день. По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
2 ноября 2015 в 22:28
моё решение: январь:
1)630000 * 18 : 118 =  96102 р ( НДС уплаченный)
2)835000 * 18 : 118 = 127373 р ( НДС полученный) 
3)120000 * 18 : 118 = 18305 р ( НДС полученный) 
4)(127373 + 18305) - 96102 = 49576 р (НДС к уплате в бюджет)
февраль:
1)750000 * 18 : 118 = 114407 р (НДС уплаченный) 
2)910000 * 18 : 118 = 138814 р ( НДС полученный)
3)300000 * 18 : 118 = 45763 р ( НДС полученный)
4)(138814 + 45763) - 114407 = 70170 р (НДС к уплате в бюджет)
март:
1)820000 * 18 : 118 = 125085 р (НДС уплаченный)
2)365000 * 18 : 118 = 55678 р (НДС полученный)
3)270000 * 18 : 118 = 41186 р (НДС полученный)
4)(55678 + 41186) - 125085 = - 28221 р (НДС к возмещению из бюджета)
Правильно??????????????????? Я студентка, помогите пожалуйста!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
2 ноября 2015 в 22:55
Добрый вечер.
Цитата (Ритулечка):моё решение: январь:
1)630000 * 18 : 118 =  96102 р ( НДС уплаченный)
2)835000 * 18 : 118 = 127373 р ( НДС полученный) 
3)120000 * 18 : 118 = 18305 р ( НДС полученный) 
4)(127373 + 18305) - 96102 = 49576 р (НДС к уплате в бюджет)
февраль:
1)750000 * 18 : 118 = 114407 р (НДС уплаченный) 
2)910000 * 18 : 118 = 138814 р ( НДС полученный)
3)300000 * 18 : 118 = 45763 р ( НДС полученный)
4)(138814 + 45763) - 114407 = 70170 р (НДС к уплате в бюджет)
март:
1)820000 * 18 : 118 = 125085 р (НДС уплаченный)
2)365000 * 18 : 118 = 55678 р (НДС полученный)
3)270000 * 18 : 118 = 41186 р (НДС полученный)
4)(55678 + 41186) - 125085 = - 28221 р (НДС к возмещению из бюджета)
Правильно??????????????????? Я студентка, помогите пожалуйста!
Почему без копеек? январь-к доплате 49576,28;февраль- к доплате 70169-49;  март- к возмещению 28220,34 по итогом за 1 квартал  к доплате 91525,43
2 ноября 2015 в 23:06
Цитата (ninarussu):Почему без копеек? январь-к доплате 49576,28;февраль- к доплате 70169-49;  март- к возмещению 28220,34 по итогом за 1 квартал  к доплате 91525,43
Здравствуйте. Значит во всех действиях оставлять коппейки?  А вообще ход действий моих правильно?
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
2 ноября 2015 в 23:08
Цитата (Ритулечка):А вообще ход действий моих правильно?
Всё правильно, в декларации НДС и платим без копеек , но  учете копейки необходимы.
2 ноября 2015 в 23:12
Цитата (ninarussu):Всё правильно, в декларации НДС и платим без копеек , но  учете копейки необходимы.
Просто эта задача у меня в контрольной по дисциплине " Налоги и налогооблажение ". Вот мне и важно мнение правильно ли я делаю, т.к я студентка.
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
3 ноября 2015 в 00:01
Цитата (Ритулечка):по дисциплине " Налоги и налогооблажение ".
Что касается  налогов, то Налоговый кодекс прямо требует округлять налог до полных рублей только в отношении НДФЛ, ЕНВД и НДПИ.

А вот по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество такое требование содержится лишь в инструкциях по заполнению деклараций. Так, согласно пункту 17 Порядка заполнения декларации по НДС (утв. приказом Минфина России от 15.10.09 № 104н) значения стоимостных показателей должны указываться в декларации в полных рублях — показатели менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.

Цитата (ninarussu):январь-к доплате 49576,28;февраль- к доплате 70169-49;  март- к возмещению 28220,34 по итогом за 1 квартал  к доплате 91525,43
к доплате   за 1-й квартал     91525= и платим по срокам : до 25.04.- 30509,до 25.05-30508,до 25.06-30508
Цитата (Статья 174. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет гл.21 НК РФ):1. Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, на территории Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 13.10.2008 N 172-ФЗ, от 29.11.2014 N 382-ФЗ)

3 ноября 2015 в 00:07
Спасибо Вам за пояснение и помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер