Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

30
 
Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта
Сдать бесплатно 30
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как закрыть сделку, если в 1С «задвоился» контрагент?

2 ноября 2015 в 23:28
Всем здравствуйте. Опытные бухгалтера помогите найти решение в сложившейся ситуации. Работаю бухгалтером 2 месяца, на фирме я одна, есть еще консультант, который помогает при сдаче отчетности закрытии квартала. Сегодня выявилась следующая ситуация. Мы клиенту выставили счет в июле месяце на головное отделение. Клиент счет оплатил, но с обособленного подразделения, при загрузке денег из банка клиента в1с, создался еще один контрагент с КПП обособленного подразделения и приход д/с прошел по новому контрагента, так же по нему были выписаны авансовые счета фактуры. Реализацию провели по выставленному счету, т.е по головному отделению. Передали документы клиенту, клиент документы подписал. И получилось что у нас в базе 1с есть контрагент на которому выставлен счет и проведена реализация и есть другой контрагент по которому прошли поступления денежных средств и выписаны авансовые счет фактура. Так же в налоговую сдан отчет за 3 кв  и в книге продаж фигурирует по одному контрагенту счет фактура по реализации, а по другому контрагенту авансовые счета фактура, которая по правильному должны быть закрыты обратной проводкой при реализации продукции. В связи с этим вопрос как поправить учет в текущем периоде, т.к. третий квартал закрыт и изменения там делать нельзя?
Виктория Цветаева Модератор
2 ноября 2015 в 23:35
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
2 ноября 2015 в 23:51
Цитата (Виктория Цветаева):Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Спасибо. Теперь буду знать где размещать данные вопросы;)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
2 ноября 2015 в 23:56
Цитата (НатальяБуш):Всем здравствуйте. Опытные бухгалтера помогите найти решение в сложившейся ситуации. Работаю бухгалтером 2 месяца, на фирме я одна, есть еще консультант, который помогает при сдаче отчетности закрытии квартала. Сегодня выявилась следующая ситуация. Мы клиенту выставили счет в июле месяце на головное отделение. Клиент счет оплатил, но с обособленного подразделения, при загрузке денег из банка клиента в1с, создался еще один контрагент с КПП обособленного подразделения и приход д/с прошел по новому контрагента, так же по нему были выписаны авансовые счета фактуры. Реализацию провели по выставленному счету, т.е по головному отделению. Передали документы клиенту, клиент документы подписал. И получилось что у нас в базе 1с есть контрагент на которому выставлен счет и проведена реализация и есть другой контрагент по которому прошли поступления денежных средств и выписаны авансовые счет фактура. Так же в налоговую сдан отчет за 3 кв  и в книге продаж фигурирует по одному контрагенту счет фактура по реализации, а по другому контрагенту авансовые счета фактура, которая по правильному должны быть закрыты обратной проводкой при реализации продукции. В связи с этим вопрос как поправить учет в текущем периоде, т.к. третий квартал закрыт и изменения там делать нельзя?
Программа 1с 8.3
НКК Консультант
6 ноября 2015 в 11:21
Цитата (НатальяБуш):Всем здравствуйте. Опытные бухгалтера помогите найти решение в сложившейся ситуации. Работаю бухгалтером 2 месяца, на фирме я одна, есть еще консультант, который помогает при сдаче отчетности закрытии квартала. Сегодня выявилась следующая ситуация. Мы клиенту выставили счет в июле месяце на головное отделение. Клиент счет оплатил, но с обособленного подразделения, при загрузке денег из банка клиента в1с, создался еще один контрагент с КПП обособленного подразделения и приход д/с прошел по новому контрагента, так же по нему были выписаны авансовые счета фактуры. Реализацию провели по выставленному счету, т.е по головному отделению. Передали документы клиенту, клиент документы подписал. И получилось что у нас в базе 1с есть контрагент на которому выставлен счет и проведена реализация и есть другой контрагент по которому прошли поступления денежных средств и выписаны авансовые счет фактура. Так же в налоговую сдан отчет за 3 кв  и в книге продаж фигурирует по одному контрагенту счет фактура по реализации, а по другому контрагенту авансовые счета фактура, которая по правильному должны быть закрыты обратной проводкой при реализации продукции. В связи с этим вопрос как поправить учет в текущем периоде, т.к. третий квартал закрыт и изменения там делать нельзя?
Добрый день!

Думаю, что в программе вопрос решается с помощью документа "Проведение взаимозачета".

С точки зрения налоговых рисков Вам безопаснее уточнить декларацию за 3 квартал, так как речь идет о непримененном в данном периоде вычете НДС с аванса при отгрузке, который налоговики не разрешают переносить на будущие периоды (Письмо Минфина России от 09.04.2015 N 03-07-11/20290).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер