Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление операции по поступлению материалов в 1С 8.3

3 ноября 2015 в 11:16
Добрый день! Пожалуйста помогите. В мае 2015г. бухгалтер отразил в учете операцию по поступлению материалов  ошибочно накрутив на сумму с НДС еще раз НДС 18%. В июне этоот материал был списан на 20 счет. Ошибку обнаружили только в октябре 15г. Как исправить операцию в 1С 8.3, и в каком квартале? и когда нужно сдать уточненную декларацию по НДС и налогу на прибыль?

Спасибо!
Олеся Селезнева Модератор
3 ноября 2015 в 11:26
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
ViktoryBuh  47 496 баллов, г. Ростов-на-Дону
19 ноября 2015 в 12:59
20 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (ЕленаЕлена321):В мае 2015г. бухгалтер отразил в учете операцию по поступлению материалов  ошибочно накрутив на сумму с НДС еще раз НДС 18%
Цитата (ЕленаЕлена321):и когда нужно сдать уточненную декларацию по НДС и налогу на прибыль?
Т.е. у вас завышен вычет по НДС и занижена налоговая база.
А также завышен расход по НПО при списании материала в производство

Согласно НК РФ Статья 81. "1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей."

необходимо подать уточненную декларацию по НДС за 2 кв 2015г., НПО за полугодие 2015г.
Цитата (ЕленаЕлена321):Как исправить операцию в 1С 8.3, и в каком квартале?
Можно исправить  во 2 кв 2015г, т.к.  бухгалтерскую отчетность за 2015г не подавали, а налоговые декларации подадите уточненные.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер