Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оприходован счет-фактура, который предназначался другой организации

3 ноября 2015 в 13:35
Здравствуйте, отчет по НДС за 3 кв. сдан, так получилось, что оприходована счет-фактура от транспортной компании, по отгрузке груза (груз оплатил продавец) продавцу. Случайно мы ее оприходовали, и сдали отчет и эти счет фактуры есть в книге покупок. Какие наши теперь действия?
БухОнлайн Редакция
4 ноября 2015 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Налог на добавленную стоимость. 17 июня 2009
Антикризисные поправки в Налоговый кодекс 8 декабря 2008

Вопросы на форуме
Выездная проверка у ИП на ОСНО 13 апреля 2013
Случаи использования формы накладной ТОРГ-12 12 ноября 2010
Какие документы должен предоставить белорусский перевозчик? 9 декабря 2014
Указание грузоотправителя в документах при отгрузке со склада хранения 18 марта 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  250 009 баллов, г. Омск
4 ноября 2015 в 18:47
58 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!

Цитата (Galyav1508):Здравствуйте, отчет по НДС за 3 кв. сдан, так получилось, что оприходована счет-фактура от транспортной компании, по отгрузке груза (груз оплатил продавец) продавцу. Случайно мы ее оприходовали, и сдали отчет и эти счет фактуры есть в книге покупок. Какие наши теперь действия

Вы завысили вычеты и не доплатили налог.

Доплатить налог+пени,затем подать уточненную декларацию(ст.81 НК)

В доп.листе к книге покупок сторнировать "чужую" счет-фактуру.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
5 ноября 2015 в 08:51
Вопрос удалён модератором.
Ирина Ротнова Модератор
5 ноября 2015 в 09:07
Цитата (Galyav1508):Подскажите, как это сделать в 1С 8.2
Добрый день!
Пожалуйста, этот вопрос задайте в НОВОЙ теме в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами форума. Для удобства отвечающих в своей новой теме можете дать ссылку на это обсуждение.
5 ноября 2015 в 10:36
Цитата (юлия79):
Доплатить налог+пени,затем подать уточненную декларацию(ст.81 НК)
Налог оплачиваем тремя частями, пени должны оплачивать? Если да, как его рассчитать?
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
5 ноября 2015 в 10:44
18 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Galyav1508):Если да, как его рассчитать?

Цитата (Статья 75 НК РФ. Пеня):3. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора, если иное не предусмотрено главами 25 и 26.1 настоящего Кодекса. Не начисляются пени на сумму недоимки, которую налогоплательщик (участник консолидированной группы налогоплательщиков, к которому в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса были приняты меры по принудительному взысканию налога) не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа был наложен арест на имущество налогоплательщика или по решению суда были приняты обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика (участника консолидированной группы налогоплательщиков, к которому в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса были приняты меры по принудительному взысканию налога) в банке, наложения ареста на денежные средства или на имущество налогоплательщика (участника консолидированной группы налогоплательщиков). В этом случае пени не начисляются за весь период действия указанных обстоятельств. Подача заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) или инвестиционного налогового кредита не приостанавливает начисления пеней на сумму налога, подлежащую уплате.
4. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Абзац третий утратил силу. 5. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме.
Учтите рекомендации Юлии,заплатить и только после, сдать  кор.декларацию, иначе начислят штраф по ст.122 нк рф
5 ноября 2015 в 12:38
Цитата (ninarussu):Добрый день.
Цитата (Galyav1508):Если да, как его рассчитать?

Цитата (Статья 75 НК РФ. Пеня):3. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора, если иное не предусмотрено главами 25 и 26.1 настоящего Кодекса. Не начисляются пени на сумму недоимки, которую налогоплательщик (участник консолидированной группы налогоплательщиков, к которому в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса были приняты меры по принудительному взысканию налога) не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа был наложен арест на имущество налогоплательщика или по решению суда были приняты обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика (участника консолидированной группы налогоплательщиков, к которому в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса были приняты меры по принудительному взысканию налога) в банке, наложения ареста на денежные средства или на имущество налогоплательщика (участника консолидированной группы налогоплательщиков). В этом случае пени не начисляются за весь период действия указанных обстоятельств. Подача заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) или инвестиционного налогового кредита не приостанавливает начисления пеней на сумму налога, подлежащую уплате.
4. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Абзац третий утратил силу. 5. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме.
Учтите рекомендации Юлии,заплатить и только после, сдать  кор.декларацию, иначе начислят штраф по ст.122 нк рф
Подскажите, было уплачена 1/3 часть НДС за 3 кв. 2015г. 74171,00. После нахождения ошибки получилос 1/3 часть НДС 74289,00. Как рассчитать пени?
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
5 ноября 2015 в 13:23
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Galyav1508):Подскажите, было уплачена 1/3 часть НДС за 3 кв. 2015г. 74171,00. После нахождения ошибки получилос 1/3 часть НДС 74289,00. Как рассчитать пени?
 на 05.11.2015 год :Налог к уплате до 26.10.2015г.(74289-74171)---- 118- платим, пеня 1/300 ставки рефинасирования за каждый день просрочки
                                                                                  118*(1/300*8,25)%*10-----3,24----3
rmx  431 балл
5 ноября 2015 в 14:26
Цитата (Galyav1508):Здравствуйте, отчет по НДС за 3 кв. сдан, так получилось, что оприходована счет-фактура от транспортной компании, по отгрузке груза (груз оплатил продавец) продавцу. Случайно мы ее оприходовали, и сдали отчет и эти счет фактуры есть в книге покупок. Какие наши теперь действия?
Помимо всего того, что Вам уже подсказали активисты форума, также стоит ответить на вопросы автоматического требования, которое вам придет. В нем скорее всего найдутся расхождения с кучей формул, которые и будут означать, что у Вашего продавца счет-фактура зарегистрирован на другого покупателя.
Успехов!
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
5 ноября 2015 в 14:38
Цитата (ninarussu):118*(1/300*8,25)%*10-----3,24----3
простите , процентное соотношение ,пеня 0-32
5 ноября 2015 в 15:07
Цитата (ninarussu):
Цитата (ninarussu):118*(1/300*8,25)%*10-----3,24----3
простите , процентное соотношение ,пеня 0-32
Спасибо огромное.
9 ноября 2015 в 12:40
Цитата (Galyav1508):
Цитата (юлия79):
Доплатить налог+пени,затем подать уточненную декларацию(ст.81 НК)
В уточненной декларации какие изменения вносится? Раздел 3. стр.120 уменьшаем на сумму НДС неправильно оприходованной сч.фактуру, стр.190 смотрим по приложению к разделу 8 "Книга покупок"? Правильно понимаю, или что-то еще есть?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер