Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.2 КУДиР за 2014 год стала формироваться с другими цифрами

5 ноября 2015 в 06:42
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста разобраться, ООО на УСН, Д-Р, за 2014 год, была сформирована Книга учета ДиР, заполнена декларация и сдана в налоговую. Сейчас появилась необходимость сформировать Книгу учета доходов и расходов за 2014 год и я обратила внимание, что она формируется по другому. Возникает разница в 1672 в расходах, сначала их было меньше, сейчас стало больше, причину нашла, в первом варианте В книгу учета ДиР попадала не вся сумма страховых взносов за октябрь, ноябрь,декабрь, почему то сумма меньше, а сейчас попадает вся. Подскажите можно ли как то исправить, чтоб сейчас она формировалась так как раньше? что сделать с этими налогами. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.29) Добавлю в декларации за 2014 год -убыток, Доходы меньше расходов. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Ольга_13_13  83 балла, г. Абакан
6 ноября 2015 в 11:50
Добрый день,
Ирина, а повторно/уточненную декларацию не хотите сдать?
6 ноября 2015 в 12:02
Цитата (Ольга_13_13):Добрый день,
Ирина, а повторно/уточненную декларацию не хотите сдать?
пока не знаю, начнутся вопросы, ведь убыток тогда увеличится.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
9 ноября 2015 в 11:04
Цитата (Ольга_13_13):а повторно/уточненную декларацию не хотите сдать?
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Немного дополню, и наверно попробую задать сопутствующий вопрос. Необходимость формирования книги возникла потому что налоговая проводит камеральную проверку декларации за 2014 год и попросила предоставить пояснения по поводу убытка. Я книгу учета доходов и расходов посмотрела, действительно в чем то ошибка, страховые взносы брались не в полном размере. Сейчас думала может можно как то сделать чтоб формировалась как раньше, но если нет, то наверно правильнее корректировку подать в конце года? там у нас как раз будет необходимость корректировать декларацию за 2013 и 2014 год (так как была продажа основного средства, находившегося на балансе менее трех лет) и Вот не знаю как правильно поступить? и как обосновать увеличение расходов, почему их было меньше, сейчас больше? как в этому может отнестись налоговая инспекция? спасибо
ViktoryBuh  47 297 баллов, г. Ростов-на-Дону
13 ноября 2015 в 11:22
98 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (IrinaKhramova):Я книгу учета доходов и расходов посмотрела, действительно в чем то ошибка, страховые взносы брались не в полном размере
Т.е. расход в Книгу попал в меньшем размере, чем должен был попасть
Цитата (IrinaKhramova):Сейчас думала может можно как то сделать чтоб формировалась как раньше,
Раньше формировалась Книга неверно
Цитата (IrinaKhramova):там у нас как раз будет необходимость корректировать декларацию за 2013 и 2014 год (так как была продажа основного средства, находившегося на балансе менее трех лет)
Можно скорректировать Декларацию в т.ч. в сторону увеличения расходов. При этом корректировка в сторону уменьшения Налогооблагаемой базы-это право налогоплательщика п. 1 ст. 81 НК РФ
Цитата (IrinaKhramova):Сейчас думала может можно как то сделать чтоб формировалась как раньше
Как вариант можно отнести взносы, не отраженные в Кудир на не принимаемые к налогообложению расходы.
Цитата (IrinaKhramova):разница в 1672 в расходах,
16 ноября 2015 в 05:59
Здравствуйте. Спасибо, большое, что откликнулись.
Цитата (ViktoryBuh):Т.е. расход в Книгу попал в меньшем размере, чем должен был попасть
да, получается так.

Цитата (ViktoryBuh):Раньше формировалась Книга неверно
На конец 2014 года, мы этого не заметили, и думали, что все верно.
Цитата (ViktoryBuh):Можно скорректировать Декларацию в т.ч. в сторону увеличения расходов. При этом корректировка в сторону уменьшения Налогооблагаемой базы-это право налогоплательщика п. 1 ст. 81 НК
Получается, что можно ничего не менять, оставить так как есть? только мне важно чтоб сформировалась она также как и раньше, чтоб не было заметно разницы.
Цитата (ViktoryBuh):Как вариант можно отнести взносы, не отраженные в Кудир на не принимаемые к налогообложению расходы.
Как правильно это сделать, оформить?
ViktoryBuh  47 297 баллов, г. Ростов-на-Дону
16 ноября 2015 в 11:44
Цитата (IrinaKhramova):Как правильно это сделать, оформить?
Добрый день.

В выписке банка при перечислении страховых взносов в бюджет есть вкладка "расходы при УСН" .
Для того,чтобы сделать оплаченные расходы не принимаемыми к НУ в этой вкладке нужно указать "Отражение в НУ-не принимается"
И переформировать КУДИР.
16 ноября 2015 в 11:55
Цитата (ViktoryBuh):В выписке банка при перечислении страховых взносов в бюджет есть вкладка "расходы при УСН" .
Для того,чтобы сделать оплаченные расходы не принимаемыми к НУ в этой вкладке нужно указать "Отражение в НУ-не принимается"
И переформировать КУДИР.
Добрый день, данное поле засвечено бледным цветом и возможности его открыть нет Грустный
ViktoryBuh  47 297 баллов, г. Ростов-на-Дону
16 ноября 2015 в 12:07
Цитата (IrinaKhramova):Добрый день, данное поле засвечено бледным цветом и возможности его открыть нет
Создайте резервную копию базы,на всякий случай,  затем отмените закрытие месяца, снимите запрет редактирования данных.
23 ноября 2015 в 05:19
Цитата (ViktoryBuh):Создайте резервную копию базы,на всякий случай,  затем отмените закрытие месяца, снимите запрет редактирования данных.
Здравствуйте, только добралась до интернета. Сделала резервную копию, отменила закрытие месяца, и запрет редактирования данных поставила 30.11.2014, так как мне нужно поменять только декабрь 2014 , и у меня все равно вот что...
Прикреплен 1 файл:
ViktoryBuh  47 297 баллов, г. Ростов-на-Дону
23 ноября 2015 в 09:24
89 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Попробуйте зайти в формируемые проводки кнопка(Д/К) ---поставить галку "ручной учет" ---Открыть вкладку "КУДиР"---и удалить строку  записи о списании с р/с.
Т.е. вручную удалить запись о расходе из КУДиР.
Затем закройте декабрь заново,  сформируйте КУДиР и посмотите попадает ли  запись в Книгу.
Все остальные цифры в КУДиР не должны измениться.
Kamushek  131 750 баллов
23 ноября 2015 в 11:05
Добрый день!
Цитата (ViktoryBuh):Попробуйте зайти в формируемые проводки кнопка(Д/К) ---поставить галку "ручной учет" ---Открыть вкладку "КУДиР"---и удалить строку  записи о списании с р/с.
Т.е. вручную удалить запись о расходе из КУДиР.
Затем закройте декабрь заново,  сформируйте КУДиР и посмотите попадает ли  запись в Книгу.
Все остальные цифры в КУДиР не должны измениться.
Хотелось бы добавить.
Автор вопроса понимает, что расход, который он пытается принудительно удалить, будет потерян для его фирмы навсегда.
Потом это расход он не сможет принять для уменьшения налогооблагаемой базы.
ViktoryBuh  47 297 баллов, г. Ростов-на-Дону
23 ноября 2015 в 11:42
Цитата (IrinaKhramova):только мне важно чтоб сформировалась она также как и раньше, чтоб не было заметно разницы.
Добрый день.

Исходя из текста темы в целом,  и процитированного запроса  в частности, именно так автор вопроса и планирует поступить
30 ноября 2015 в 05:48
Цитата (ViktoryBuh):Затем закройте декабрь заново,  сформируйте КУДиР и посмотите попадает ли  запись в Книгу.
Все остальные цифры в КУДиР не должны измениться.
Здравствуйте. Вы не могли бы еще раз посмотреть, я вроде вручную поменяла, просто может не все? но в Кудир осталась та же сумма..
Прикреплен 1 файл:
Doc1.docx
30 ноября 2015 в 05:55
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Цитата (ViktoryBuh):Попробуйте зайти в формируемые проводки кнопка(Д/К) ---поставить галку "ручной учет" ---Открыть вкладку "КУДиР"---и удалить строку  записи о списании с р/с.
Т.е. вручную удалить запись о расходе из КУДиР.
Затем закройте декабрь заново,  сформируйте КУДиР и посмотите попадает ли  запись в Книгу.
Все остальные цифры в КУДиР не должны измениться.
Хотелось бы добавить.
Автор вопроса понимает, что расход, который он пытается принудительно удалить, будет потерян для его фирмы навсегда.
Потом это расход он не сможет принять для уменьшения налогооблагаемой базы.
Здравствуйте, благодарю вас за ваше мнение, не могли бы вы ответить на мой вопрос, который был задан выше
Цитата:Вот не знаю как правильно поступить? и как обосновать увеличение расходов, почему их было меньше, сейчас больше? как в этому может отнестись налоговая инспекция? спасибо
Если в конце года подать корректировку где уменьшаться расходы в связи с продаже имущества и увеличатся расходы в связи с предыдущим неправильным формированием КУДИР, как нам это объяснить? и как отнесется к этому налоговая? спасибо.
Ann-Nancy  59 098 баллов, г. Благовещенск
30 ноября 2015 в 07:24
37 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (IrinaKhramova):Здравствуйте. Вы не могли бы еще раз посмотреть, я вроде вручную поменяла, просто может не все? но в Кудир осталась та же сумма..
Вы где проводите начисление зарплаты в этой же программе или во внешней?
Если во внешней, то в документе "Отражение зарплаты в регламентном учете" поставте для "проблемных" взносов отметку в графе "Расходы УСН"  "Не принимаются". После перепроведите банковскую выписку, а затем меню Операции - Прочие операции - Записи книги учета дохода и расхода УСН внесите запись как вам нужно для отражения в 1 разделе КДиР.

Если в этой же программе, то

Цитата (ViktoryBuh ):Попробуйте зайти в формируемые проводки кнопка(Д/К) ---поставить галку 'ручной учет' ---Открыть вкладку 'КУДиР'---и удалить строку  записи о списании с р/с.
Т.е. вручную удалить запись о расходе из КУДиР
на закладке "Книга учета доходов и расходов раздел 1" удалите полностью запись об этом расходе. То же самое на закладке Прочие расходы.
Затем документом Записи книги учета дохода и расхода УСН вносите правильную запись для отражения в КДиР.

Цитата (IrinaKhramova ):Если в конце года подать корректировку где уменьшаться расходы в связи с продаже имущества и увеличатся расходы в связи с предыдущим неправильным формированием КУДИР, как нам это объяснить? и как отнесется к этому налоговая? спасибо.
Уменьшение расходной части приводит к увеличению налога. Следовательно, перед подачей корректирующей нужно сначала заплатить недоимку и пеню, а только потом подавать корректировку (п.4 ст.81 НК РФ)
ViktoryBuh  47 297 баллов, г. Ростов-на-Дону
30 ноября 2015 в 09:26
Цитата (IrinaKhramova):Здравствуйте. Вы не могли бы еще раз посмотреть, я вроде вручную поменяла, просто может не все? но в Кудир осталась та же сумма..
Добрый день.

Попробуйте на вкладке КУДИР полностью удалить строку соответствующую сумме расхода, который вы хотите убрать. И посмотреть как сформируется КУДИР
Kamushek  131 750 баллов
30 ноября 2015 в 11:13
70 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (IrinaKhramova):Здравствуйте, благодарю вас за ваше мнение, не могли бы вы ответить на мой вопрос, который был задан выше
Для начала не надо делать так

Цитата (ViktoryBuh):Попробуйте на вкладке КУДИР полностью удалить строку соответствующую сумме расхода, который вы хотите убрать. И посмотреть как сформируется КУДИР
так как это "ковыряние" ситуации не исправит.
Дело в том, что принимаемые или не принимаемые указываются в документе Начисление зарплаты и Начисление налогов/взносов с ФОТ.
Если зарплата Принимаемая, то и налоги принимаемые. 
Где вы рассчитываете зарплату в Бухгалтерии 20 или в другой программе?
Если в 20, то править надо документ "Начисление налогов/взносов с ФОТ".
Если во внешней, то так как вам посоветовали.
Цитата (Ann-Nancy):Если во внешней, то в документе "Отражение зарплаты в регламентном учете" поставте для "проблемных" взносов отметку в графе "Расходы УСН"  "Не принимаются".
Цитата (IrinaKhramova):Если в конце года подать корректировку где уменьшаться расходы в связи с продаже имущества и увеличатся расходы в связи с предыдущим неправильным формированием КУДИР, как нам это объяснить? и как отнесется к этому налоговая? спасибо.
Если вы забыли включить в расходы что-то другое, то возможно вам это было бы трудно объяснить...
Но налоги взносы с ФОТ - это расход при УСН, тем более он оплачен.
ViktoryBuh  47 297 баллов, г. Ростов-на-Дону
30 ноября 2015 в 11:34
Добрый день.
Цитата:KamushekЕсли зарплата Принимаемая, то и налоги принимаемые. 
Согласна, что ситуация не вполне стандартная. Но в КУДИР которую автор вопроса хочет поправить, не должны попадать только страховые взносы, а сама зп должна попадать.

Т.е.зп принимаемая а страховые взносы не принимаемые.

Принимать все  расходы или нет-это право налогоплательщика.
К сожалению нестандартные ситуации приходится решать "ковырянием".
Или принять все расходы, что увеличит убыток. И подать уточненную декларацию за 2014г.
Kamushek  131 750 баллов
30 ноября 2015 в 11:58
50 баллов Добавить баллы
Цитата (ViktoryBuh):К сожалению нестандартные ситуации приходится решать "ковырянием".
Ковырять надо документ, тот который первый. Если вы укажите в оплате - не принимаемые, то вся следующая оплата поплывет. 
Было начисление принимаемое и оно не закрылось...
Если вы укажите в документе Начисление налогов взносов с ФОТ, то в дальнейшем программа поймет и правильно будет закрывать сделки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер