Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

ИП на ЕНВД: заключение договора с контрагентом, работающим с НДС

5 ноября 2015 в 13:49
Добрый день подскажите пожалуйста как правильно учитывать налоги и оформить документы. ИП на ЕНВД занимается грузоперевозками естественно без НДС, хотим заключить договор с фирмой которая хочет работать с НДС, мы открыли ООО на ОСНО личного транспорта нет, наше ООО заключает договора с ИП на грузоперевозки т.е. ООО выступает как посредник. Заказчик оплачивает счета ООО на р\сч с НДС, ИП выставляет счета на ООО без НДС ,имеет ли право ООО оплачивать эти счета и в бюджет ООО должно заплатить всю сумму НДС, т.к. у нее нет затрат пример заказчик оплатил ООО 2000р т.ч. НДС, ООО оплачивает ИП 1695р т.е. за вычетом НДС разницу 305р ООО должно уплатить в бюджет. Будьте добры подскажите такой вариант бухггатерии возможен или нет Спасибо
Александр Погребс Главный консультант
6 ноября 2015 в 16:38
Добрый день!
Цитата (катерина плюс):ИП на ЕНВД занимается грузоперевозками естественно без НДС, хотим заключить договор с фирмой которая хочет работать с НДС, мы открыли ООО на ОСНО личного транспорта нет, наше ООО заключает договора с ИП на грузоперевозки т.е. ООО выступает как посредник. Заказчик оплачивает счета ООО на р\сч с НДС, ИП выставляет счета на ООО без НДС ,имеет ли право ООО оплачивать эти счета и в бюджет ООО должно заплатить всю сумму НДС, т.к. у нее нет затрат пример заказчик оплатил ООО 2000р т.ч. НДС, ООО оплачивает ИП 1695р т.е. за вычетом НДС разницу 305р ООО должно уплатить в бюджет. Будьте добры подскажите такой вариант бухггатерии возможен или нет
Если Вы на ОСНО и являетесь плательщиком НДС, то Вы начисляете НДС со всем выручки.
Выставляете счет-фактуру: 1695 + 305 = 2000.

В книге продаж и в декларации показываете начисление НДС = 305 руб.

Далее, эту сумму модно уменьшить на вычеты по расходам.
У Вас этот расход - оплата перевозчику (ИП) на ЕНВД. НДС в этих расходах нет, стало быть и вычета нет.
Вычет возможен еще по расходам на аренду, коммунальные услуги и т.п. расхды, если есть счет-фактура с НДС.
Счет-фактуру отражаете в книге покупок, а в декалрации - вычет.
Но по условиям ващей задачи, никаких вычетов нет. Стало быть Вы должны уплатит в бюджет НДС = 305 руб.
ИП можете перечислить не более 1695. Но лучше, всё-таки что-то оставить ООО, чтобы была прибыль, иначе налоговики будут постоянно это ООО проверять.

Успехов!
6 ноября 2015 в 16:51
Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер