Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как закрыть субсчета 69.01?

LadyM (автор вопроса)  72 балла, г. Москва
6 ноября 2015 в 18:13
Добрый день!

ООО.

У нас за весь период существования происходило возмещение из ФСС по выплате больничных и декретных. Никто субсчета не "схлопывал". Сальдо получается нормальное, но цифры болтаются из периода в период. Что с ними можно сделать? Прикрепляю оборотку за весь период. Возмещение из ФСС было в:
-1м кв 2011;
-4 м кв 2011;
-1м кв 2012;
-4м кв 2015 г.
НКК Консультант
7 ноября 2015 в 15:06
Цитата (LadyM):Добрый день!

ООО.

У нас за весь период существования происходило возмещение из ФСС по выплате больничных и декретных. Никто субсчета не "схлопывал". Сальдо получается нормальное, но цифры болтаются из периода в период. Что с ними можно сделать? Прикрепляю оборотку за весь период. Возмещение из ФСС было в:
-1м кв 2011;
-4 м кв 2011;
-1м кв 2012;
-4м кв 2015 г.
Добрый день!

Чтобы "схлопнуть" данные сальдо надо их перезачесть внутренными проводками по счету 69.01, например, Д 69.01 "Налог (взносы): начислено/уплачено" К 69.01 "Расходы по страхованию" и т.д.
nicol011160  45 833 балла, г. Москва
7 ноября 2015 в 16:03
Цитата (НКК):Чтобы "схлопнуть" данные сальдо надо их перезачесть внутренными проводками по счету 69.01, например, Д 69.01 "Налог (взносы): начислено/уплачено" К 69.01 "Расходы по страхованию" и т.д.
Добавлю только, что делать это нужно не тупо (простите за выражение), а аккуратно, т.е. иметь в виду, что если Вы подавали заявление на возмещение расходов на страхование, но еще его не получили, то этот факт должен быть отражен в Вашем аналитическом учете.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
LadyM (автор вопроса)  72 балла, г. Москва
9 ноября 2015 в 10:06
Мы подавали на возмещение и его уже получили.

Если я сделаю в 1С проводкой вручную

Д 69,01 начислено/уплачено - К 69,01 Расходы по страхованию

Потом

Д 69,01 получено от исполнителного органа - К 69,01 Расходы по страхованию

Распечатаю бух справки, подложу заявление, пропечатанное ФСС на компенсацию... этого будет достаточно?
НКК Консультант
9 ноября 2015 в 15:19
Цитата (LadyM):Мы подавали на возмещение и его уже получили.

Если я сделаю в 1С проводкой вручную

Д 69,01 начислено/уплачено - К 69,01 Расходы по страхованию

Потом

Д 69,01 получено от исполнителного органа - К 69,01 Расходы по страхованию

Распечатаю бух справки, подложу заявление, пропечатанное ФСС на компенсацию... этого будет достаточно?
Добрый день!

Да, вполне достаточно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер