Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

При корректировке стоимости перемещения не соответствуют друг другу суммы бухгалтерского и налогового учета

7 ноября 2015 в 15:36
Платформа: 8.3.6.2332, Релиз: Бухгалтерия предприятия 2.0.64.20.

В конце месяца вносим документ Закрытие счетов 20,23,25,26, который формирует проводку Дт 10.01 - Кт 10.01 (Корректировка стоимости перемещения),
где сумма БУ = 0, а сумма НУ =  -8 139,15 (отрицательная). Вопрос: какой алгоритм расчета данной проводки, почему не соответствует сумма БУ и сумма НУ?
Юлия Радская Модератор
7 ноября 2015 в 16:17
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Александр Погребс Главный консультант
9 ноября 2015 в 17:02
Добрый день.
Цитата (yamawa):Платформа: 8.3.6.2332, Релиз: Бухгалтерия предприятия 2.0.64.20.

В конце месяца вносим документ Закрытие счетов 20,23,25,26, который формирует проводку Дт 10.01 - Кт 10.01 (Корректировка стоимости перемещения),
где сумма БУ = 0, а сумма НУ =  -8 139,15 (отрицательная). Вопрос: какой алгоритм расчета данной проводки, почему не соответствует сумма БУ и сумма НУ?
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 339 баллов
10 ноября 2015 в 17:31
29 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (yamawa):В конце месяца вносим документ Закрытие счетов 20,23,25,26, который формирует проводку Дт 10.01 - Кт 10.01 (Корректировка стоимости перемещения),
где сумма БУ = 0, а сумма НУ =  -8 139,15 (отрицательная). Вопрос: какой алгоритм расчета данной проводки, почему не соответствует сумма БУ и сумма НУ?
Надо смотреть ваши отчеты. Могу предположить, что программа определила эти расходы, как косвенные расходы.
10 ноября 2015 в 18:31
Разобрались, действительно в Закрытии месяца была проводка Дт 90.8     Кт 20.01. 
Не все статьи затрат по НУ были прописаны в регистре, отсутствовали материальные затраты.
Исправили, и проводка ушла. Но возникает вопрос: почему при типовом заполнении регистра учитываются не все статьи затрат?
Kamushek  143 339 баллов
10 ноября 2015 в 21:29
50 баллов Добавить баллы
Цитата (yamawa):Но возникает вопрос: почему при типовом заполнении регистра учитываются не все статьи затрат?
Регистр "Методы определения прямых расходов" заполняется по налоговому кодексу, по статье 318.
Присутствуют в автоматическом заполнении - материальные расходы, оплата труда, амортизация и прочие- страховые взносы.
Существует только одна проблема, бухгалтер забывает ежегодно создавать учетную политику. А если создает учетную политику, но забывает при первом нажатии согласиться с заполнением с данными прошлого года.
11 ноября 2015 в 06:40
Огромное спасибо. все получилось
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер