Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Предоставление пояснений по декларации по НДС за 3-й квартал

Lightmarina (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
7 ноября 2015 в 16:38
Добрый день! ООО на ОСНО. Подскажите, пожалуйста, пришло требование о предоставлении пояснений по декларации НДС за 3кв. У проверяющих не сходится контрольное соотношение 1.28, нарушение "завышение суммы НДС, подлежащей вычету". Контрольное соотношение строка190 раздела3 + строка 030 и 040 раздела 4 не равно строке 190 раздела 8. Данные из декларации: строка 190 раздела 3 - 738278 строка 030 раздела 4 - 37144, Стр 190 раздела 8  - 738 278. Была отгрузка в РБ, документы подтверждающие оплату НДС от покупателя получили и отправили в налоговую. Какое нужно отправить пояснения в налоговую? Спасибо
БухОнлайн Редакция
8 ноября 2015 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Декларация по НДС за 3-й квартал: что проверят налоговики и как избежать типичных ошибок при заполнении декларации 13 октября 2015

Вопросы на форуме
Требование предоставления пояснений по декларации по НДС 28 октября 2015
ИФНС проверяет декларации по НДС за 3-й квартал 2010 года 28 апреля 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  227 431 балл, г. Омск
8 ноября 2015 в 17:06
55 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!
Цитата (Lightmarina):Была отгрузка в РБ, документы подтверждающие оплату НДС от покупателя получили и отправили в налоговую.
У вас был экспорт?

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=318845
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=338087
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=131546
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=250025
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Lightmarina (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
8 ноября 2015 в 17:30
Да экспорт
максимова2015  13 328 баллов, г. Москва
8 ноября 2015 в 22:56
46 баллов Добавить баллы
Цитата (Lightmarina):ООО на ОСНО. Подскажите, пожалуйста, пришло требование о предоставлении пояснений по декларации НДС за 3кв. У проверяющих не сходится контрольное соотношение 1.28, нарушение "завышение суммы НДС, подлежащей вычету". Контрольное соотношение строка190 раздела3 + строка 030 и 040 раздела 4 не равно строке 190 раздела 8. Данные из декларации: строка 190 раздела 3 - 738278 строка 030 раздела 4 - 37144, Стр 190 раздела 8  - 738 278. Была отгрузка в РБ, документы подтверждающие оплату НДС от покупателя получили и отправили в налоговую. Какое нужно отправить пояснения в налоговую?
Добрый день!
Налоговая права.
Раздел 8- это книга покупок. Почему сумма вычетов при экспорте 37144 руб  у вас не попала в книгу покупок ?
стр 030 Налоговые вычеты по операциям ,обоснованность применения налоговой ставке 0 % по которым документально подтверждена
 У вас 37144 руб уменьшила НДС к уплате по  декларации ?
Вы сдали документы подтверждающие оплату НДС от покупателя и все ? А счета фактуры  на 37144 руб сдали ?
Lightmarina (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
9 ноября 2015 в 09:33
Добрый день! Счет-фактура по которой мы покупали товары для этой продажи попала в книгу покупок. Общая сумма по всем счет-фактурам полученным, в том числе и для этой продажи составила 738278,00. Эта же сумма и отразилась в р 3 стр 190. В р 4 по стр 020 я поставила сумму по которой была отгрузка 224774, а стр 030 сумма НДС 37144,00 товаров мной закупленных для этой продажи.  Таким образом сумма к уплате в бюджет уменьшилась на 37144,00. Или я не правильно все сделала?
galyakom  62 балла
9 ноября 2015 в 10:09
Добрый день!

Сумма строки 120 Раздела 4 и строки 190 Раздела 3 должна совпасть с суммой по книге покупок.
В раздел 3 не попадают данные по НДС при реализации на экспорт.Эта сумма отражается в разделе 4.
У вас задвоение произошло.
Вы как в 1С отразили подтверждение экспортного НДС?

Пишите все вопросы - у меня на постоянной основе уже годами экспорт, помогу всегда)))
Lightmarina (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
9 ноября 2015 в 10:24
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Ольга Матвеева Модератор
9 ноября 2015 в 10:48
Цитата (Lightmarina):
Цитата (galyakom):Вы как в 1С отразили подтверждение экспортного НДС?
Подскажите, пожалуйста, как надо правильно отразить?
Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Вопросы по работе в программах обсуждаются в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".  Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
galyakom  62 балла
9 ноября 2015 в 10:52
Текст ответа на вопрос, заданный в нарушение правил форума, удален модератором. 
Lightmarina (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
9 ноября 2015 в 22:20
Спасибо большое всем за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер