Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить расчетную ведомость Т-51, если у работника имеется задолженность за несколько месяцев?

8 ноября 2015 в 12:15
Добрый день!

Сотрудница ушла в декрет, ежемесячно начисляем пособие по уходу за ребенком 7009,99 руб., выплачиваем 7 010,00 из кассы, ежемесячно получается долг за работником по 1 коп. Окончательный расчет будем производить в конце отпуска по уходу, из последней выплаты вычтем весь долг. Правильно ли заполнены графы 17 и 18 в прикрепленном файле? Переносить ли в графу 17 долг за прошлый месяц и приплюсовывать к долгу за текущий месяц или показывать только долг за текущий месяц? В 18 графе ставить ноль или долг за работником со знаком минус?
Прикреплен 1 файл:
Т-51 с долгом.xlsx
9 ноября 2015 в 14:03
Добрый день.
Цитата (Хелик):Правильно ли заполнены графы 17 и 18 в прикрепленном файле?
В ведомости за октябрь отражен долг не в 1, а в 10 копеек.
Цитата (Хелик):Переносить ли в графу 17 долг за прошлый месяц и приплюсовывать к долгу за текущий месяц или показывать только долг за текущий месяц?
Нужно переносить, иначе не будет достоверно видна вся картина расчетов с работником.
Цитата (Хелик): В 18 графе ставить ноль или долг за работником со знаком минус?
Никакой специальной инструкции по этому поводу нет. Я бы поставила сумму переплаты со знаком минус.
9 ноября 2015 в 14:49
Цитата (Al-ra5):В ведомости за октябрь отражен долг не в 1, а в 10 копеек.
Спасибо, опечаталась.
Цитата (Al-ra5):Нужно переносить, иначе не будет достоверно видна вся картина расчетов с работником.
Получается в 17 графе будет сумма переплаты за прошлый месяц+переплата за текущий, то есть фактическе конечное сальдо по 70 счету? Или нужно в октябре в 17 графе ставить ноль, а в ноябре 0,01 переплата за октябрь?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
9 ноября 2015 в 15:24
По логике, в гр. 16-17 должна отражаться сумма задолженности на дату оформления расчетно-платежной ведомости, т.е. сумма переплаты за прошлый месяц + переплата за текущий, т.к. пособие уже выплатили в середине месяца.
9 ноября 2015 в 22:56
Цитата (Al-ra5):сумма переплаты за прошлый месяц + переплата за текущий, т.к. пособие уже выплатили в середине месяца.
Получается, если в декабре я хочу полностью рассчитаться, то у меня в графах 10 и 12 будет 7009,99, в графах 14 и 15 будет 7009,97,а в графе 17  будет ноль? или в графе 17 будет 0,02, а в 18 уже 0?
10 ноября 2015 в 10:02
Если в течение декабря сведете задолженность работника к нулю, то в ведомости, оформляемой на конец месяца, этот ноль как раз и отразите (в графах "начислено" и "выдано" будет разница на сумму накопившегося/возвращенного долга).
10 ноября 2015 в 10:13
Цитата (Al-ra5):(в графах "начислено" и "выдано" будет разница на сумму накопившегося/возвращенного долга).
Спасибо за подробные ответы!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер