Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение данных книги покупок и книги продаж с данными декларации по НДС

9 ноября 2015 в 01:16
Добрый день! Очень прошу помогите разобраться что отвечать в налогвую на требование .
Ситуация такая в июле (08.07) выствили корр.сф на уменьшение стоимости ( обычная сф была выдана 01.07)
По корр. сф были сделаны проводки:  Дт62.1  Кт90.1 -(минус)3968-79,
                                                                     Дт 90,3 Кт68.2 -(минус) 605-41.

В декларацию в строку 010 попадает сумма с минусом а в книгу продаж она не попадает ( и по идее не должна попадать?) и на эту сумму
сумма по строке 110 не идет с суммой к кн. продажНД

И в декл в строку 120 кор.сф попадает с нулевой суммой, а в кн. покупок попадает  с.ф обычная от 01.07. с суммой НДС до уменьшения!

Не могу разобраться как давать пояснение или что исправить, чтоб послать коррекцию отчета?
Заранее спаибо!
юлия79  227 098 баллов, г. Омск
9 ноября 2015 в 07:44
Добрый день!

Цитата (Ольга 222):Ситуация такая в июле (08.07) выствили корр.сф на уменьшение стоимости ( обычная сф была выдана 01.07)
По корр. сф были сделаны проводки:  Дт62.1  Кт90.1 -(минус)3968-79,
                                                                     Дт 90,3 Кт68.2 -(минус) 605-41.

В декларацию в строку 010 попадает сумма с минусом а в книгу продаж она не попадает ( и по идее не должна попадать?) и на эту сумму
сумма по строке 110 не идет с суммой к кн. продажНД

И в декл в строку 120 кор.сф попадает с нулевой суммой, а в кн. покупок попадает  с.ф обычная от 01.07. с суммой НДС до уменьшения!

Не могу разобраться как давать пояснение или что исправить, чтоб послать коррекцию отчета
Как отражаются корректировки посмотрите материал(про журналы информация устарела)

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/1/5602
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер