Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование от налоговой по доплате налога на прибыль

lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
9 ноября 2015 в 11:01
Добрый день! Ситуация такая: за 9 месяцев была сдана декларация по налогу на прибыль. Строка 010 равна 3 362 512, прибыль (060) получилась 93 466. Соответственно налог 20% - 93 466*0,2 = 18 693(180) это же налог за 9 месяцев, так?Уплачивать мне нужно за минусом ранее уплаченных платежей за 1 квартал и полугодие?
В разделе 1.1. по строкам 040 и 070 отражаются суммы 1 869 и 16 824 соответственно. Они равны строкам 190 и 200 из листа 02.

В чем весь вопрос, у организации была переплата, поэтому за 9 месяцев налог не уплачивали. Но сейчас налоговая прислала требование об уплате налога. Они этот налог который указан в строках 040 и 070 посчитали как налог, который мы должны уплатить по итогам 9 месяцев и вычли нашу переплату, получился налог к доплате. А я из этих сумм вычитала налог по итогам 6ти месяцев и налог к уплате получился меньше, чем переплата, поэтому я и не платила. Как тут быть и что я не так сделала?

По суммам распишу с начала года, чтобы было более понятно.
За 1 квартал начислено: 621 и 5588, уплачено: 3214 и 28 923.
За 6 месяцев начислено: 1473 и 13 261, ничего не уплачивалось, т.к. была переплата.
За 9 месяцев начислено: 1 869 и 16 824, также не уплачивалось.

На 30.09 переплата составила 1120 и 10 074.

Как я поняла и во втором квартале было засчитано, что налог уплачен полностью, без вычета 1го квартала.

P/S/ У меня не заполнены строки 210,220 и 230, это из-за этого?
БухОнлайн Редакция
10 ноября 2015 в 12:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Как не допустить самых распространенных налоговых правонарушений: налог на прибыль 2 марта 2012
Решения судов за январь 2015 года: налоговые проверки, возмещение НДС, страховые взносы, патентная система 25 февраля 2015
Виды расходов, которые опасно списывать в налоговом учете 23 октября 2013
Налог на прибыль организаций 28 апреля 2009

Вопросы на форуме
Расчет доплаты налога на прибыль за 2014 год 23 апреля 2015
Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль вновь созданного ООО 4 сентября 2015
Несоответствие выручки в декларациях по НДС и по налогу на прибыль 4 ноября 2015
Учет годовой премии в расходах при расчете налога на прибыль 26 декабря 2014

Ответы чиновников
Налог на прибыль 25 февраля 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
максимова2015  13 328 баллов, г. Москва
10 ноября 2015 в 18:56
Цитата (lenuskags):P/S/ У меня не заполнены строки 210,220 и 230, это из-за этого?
Добрый день!
У вас не заполнены стр 210, 220,230 в декларации за 9 месяцев ?
тогда  стр 040  в декларации за 9 мес. -  минус  сумма перечислений =  равно сумме требования из ФНС ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
11 ноября 2015 в 10:40
Цитата (максимова2015):Добрый день!
У вас не заполнены стр 210, 220,230 в декларации за 9 месяцев ?
тогда  стр 040  в декларации за 9 мес. -  минус  сумма перечислений =  равно сумме требования из ФНС ?
И 6ть месяцев и 9ть тоже. Обращалась в налоговую. сказали предоставить корректировки, надеюсь, что требование отзовут и не нужно будет уплачивать эту сумму.
максимова2015  13 328 баллов, г. Москва
11 ноября 2015 в 17:44
Удачи .
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер