Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверное указание суммы заработной платы в банковской ведомости в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия

Ирина Лантух (автор вопроса)  99 баллов, г. Санкт-Петербург
11 ноября 2015 в 19:38
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что 1с в ведомости в банк указывает сумму зарплаты полностью, а не за минусом НДФЛ.
В документе "Начисление зарплаты" - вкладка "НДФЛ" - после нажатия кнопки "ЗАПОЛНИТЬ" - появляются сумы в столбце  "Налог к зачету, возврату".
Удалить их, можно только при нажатии "Корректировка НДФЛ".

В чем причина и правильно ли будет удалить эти суммы (отметив "Корректировка НДФЛ")?

Спасибо!

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.45) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Kamushek  132 258 баллов
12 ноября 2015 в 07:39
93 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Ирина Лантух):В документе "Начисление зарплаты" - вкладка "НДФЛ" - после нажатия кнопки "ЗАПОЛНИТЬ" - появляются сумы в столбце  "Налог к зачету, возврату".
Программа вам сообщает, что вы начислили НДФЛ больше, чем надо.
Это для всех сотрудников? Или для сотрудников нерезидентов? У сотрудника есть имущественный вычет?
Вы вносили какие -нибудь изменения в прошлые периоды?

Цитата (Ирина Лантух):В чем причина и правильно ли будет удалить эти суммы (отметив "Корректировка НДФЛ")?
Сформируйте Универсальный отчет -  Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".
Править вручную точно не стоит.
Ирина Лантух (автор вопроса)  99 баллов, г. Санкт-Петербург
12 ноября 2015 в 10:37
Доброе утро! =)
Спасибо за ответ!

Ситуация такая:
Сентябрь - НДФЛ составил 7 696 -  09.10 оплатили
Октябрь:
1.Один чел. уволился (отработал не весь месяц+компенсация) - его НДФЛ составил - 3 885 - 30.10 оплатили. (Выплатили всю ЗП и компенсацию - 30.10)
2.Одного чел. приняли ( с 1 октября) - его НДФЛ составил 325.
3. НДФЛ оставшихся людей - 5538. 

Аванс по людям был 30.10;

Сейчас хочу заплатить ЗП, но столкнулась с проблемой с НДФЛ.

Изменений в прошлых периодах не было.

Универсальный отчет сформировала за октябрь:
там
приход: 17 444
расход: 11 581
остаток: 5863

Но в ведомости в банк суммы зарплаты полностью, а не за минусом НДФЛ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 258 баллов
12 ноября 2015 в 16:04
Цитата (Kamushek):Это для всех сотрудников? Или для сотрудников нерезидентов? У сотрудника есть имущественный вычет?
Ответьте.

Цитата (Ирина Лантух):Универсальный отчет сформировала за октябрь:
там
приход: 17 444
расход: 11 581
остаток: 5863
Сформируйте с начала года. В настройках отчета на закладке Группировки добавьте
Физическое лицо
Месяц налогового периода
Если можете замазать фамилии, то выложите этот отчет.
Если нет, то опишите.
До октября вы вели учет в этой программе?
Были ли где-то ручные корректировки НДФЛ? Проверьте документы Начисление зарплаты - закладку НДФЛ - где-нибудь стоит флажок "Корректировка НДФЛ"?
Ирина Лантух (автор вопроса)  99 баллов, г. Санкт-Петербург
12 ноября 2015 в 19:00
Спасибо, за помощь!

Да, это данные по всем сотрудникам. Нерезидентов у нас нет. Имущественных вычетов нет.

Был вычет 1400 за ребенка, у человека который уволился, и есть вычет 1400 за ребенка у сотрудника который продолжает работать.

Отчет сформировала, выкладываю.

Цитата:До октября вы вели учет в этой программе?
Были ли где-то ручные корректировки НДФЛ? Проверьте документы Начисление зарплаты - закладку НДФЛ - где-нибудь стоит флажок "Корректировка НДФЛ"?
Да, учет велся в этой программе до октября, вообщем всегда велся в этой программе.
Корректировок НДФЛ не было, проверила сразу, сейчас еще раз убедилась.

Беда в том (мне так кажется), что НДФЛ который я заплатила за уволившегося человека, подцепился к сотрудникам что остались. И поэтому когда я формирую ведомость, программа считает что НДФЛ я по ним уже заплатила, а долг рисует по уволившемуся человеку.
Если это действительно так, как бы мне этот справить?

Надеюсь я более-менее понятно излагаю)))

Все аккуратно перепровла, в отчёт все в стало правильно. Но с ведомостью беда(
Прикреплен 1 файл:
Отчет.xlsx
Kamushek  132 258 баллов
12 ноября 2015 в 22:36
18 баллов Добавить баллы
Порядок работы по зарплате.
1. Начисление зарплаты - НДФЛ исчислен
2. Выплата зарплаты (Списание с расчетного счета или РКО) - НДФЛ удержан -  в представленном отчете это приход.
3. Перечисление НДФЛ (Списание с расчетного счета) - НДФЛ перечислен - в представленном отчете это расход.
Возможно нарушен порядок. Перепроведите документы с учетом дат и времени.
Поверьте еще. Сформируйте отчет с такими же настройками, но по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Ирина Лантух (автор вопроса)  99 баллов, г. Санкт-Петербург
13 ноября 2015 в 23:35
Kamushek, спасибо большое!

Сначала все отменила, потом перепровела в строгой последовательности. 
Все получилось, по отчетам проверила, все встало верно.

Впредь буду внимательней с этим, и буду пользоваться универсальными отчетами (спасибо еще раз).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер