Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Счета выставляли без НДС, но нужно было отчитываться по ОСНО

13 ноября 2015 в 15:07
Добрый день! Помоги, пожалуйста!

Пришли работать к ИП. До меня сдали декларацию по ЕНВД вид деятельности код 11. Но заявление не было подано. Соответственно, придется отчитываться за прошлый период (9 месяцев и год) по ОСН. Что делать? Счета выставляли без НДС. Учет "велся" какпо ЕНВД. Не знаю как теперь все восстановить. и Как рассчитать НДС к уплате?! Помогите, пожалуйста!
БухОнлайн Редакция
14 ноября 2015 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014

Вопросы на форуме
Нужно ли предъявлять счет-фактуру по НДС, если фирма освобождена от уплаты НДС? 14 октября 2014
Имеет ли право ИП на ЕНВД выставить ООО счет-фактуру с выделенным НДС? 26 октября 2015
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур при продаже физическим лицам 21 апреля 2015
В 1С 8.2 не формируется счет-фактура по договору субкомиссии 21 сентября 2015

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы 11 июля 2012
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Ольга Рогова  246 821 балл, г. Ростов-на-Дону
14 ноября 2015 в 21:46
9 баллов Добавить баллы
Доброго дня.
Цитата (Юлия24белик):Не знаю как теперь все восстановить. и Как рассчитать НДС к уплате?! Помогите, пожалуйста!
Вы плательщик НДС этим все сказано.
НДС к оплате. В налоговую базу по НДС Вы должны включить выручку от продажи товаров (работ, услуг), т,е. в периоде отгрузки продавец исчисляет НДС с отгрузки (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).   Также к базе прибавляются авансы, поступившие от покупателей в счет предстоящих поставок,  оформлением счет-фактуры на аванс (п. 3 ст. 168 НК РФ); . 
НДС к зачету. Это Ваши вычеты. Восстанавливаем все документы( ТОРГ-12+ С/Ф(УПД) по приходу. Документом, подтверждающим право на вычет, является счет-фактура, полученный от поставщика. А также применяется вычет НДС, ранее исчисленного с аванса (п. 8 ст. 171 НК РФ);
Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер