Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расхождение данных в счете-фактуре за 3-й квартал

16 ноября 2015 в 04:51
Добрый день! подскажите что делать и как правильно сделать. Компания ООО на ОСНО. Сдала декларацию по ндс. Сразу написала заявление на возмещение ндс нам с бюджета. но сейчас у меня с одним контрагентом по акту сверки не стыковки. получается он выписал нам счет фактуру на 100 000руб. у меня есть оригинал ее с подписями, а по акту сверки эта же счет фактура у него на 500 000руб. и все это 3 кварталом. что сейчас делать и как быть? подскажите пожалуйста.
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
16 ноября 2015 в 09:33
26 баллов Добавить баллы
Цитата (Анна Ло):что сейчас делать и как быть?
Доброе утро Анна. У вас два варианта.

1. Оставить все как есть. При получении правильной сч.ф принять к вычету оставшийся НДС в 4 квартале. (п. 3 ст. 6.1 НК РФ, письмо  от 12 мая 2015 г. № 03-07-11/27161.)

Это при условии что сч.ф на товар , работы , услуги, а не ОС ( письма Минфина России от 9 октября 2015 г. № 03-07-11/57833, от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20290 и № 03-07-11/20293.)

2. Опять же после получения правильной сч.ф подать уточненную декларацию с сопроводительным письмом ( ст. 54,81, 88  НК РФ)
17 ноября 2015 в 08:09
Спасибо за совет. Остановлюсь  на 1 пути)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер