Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Расчет доплаты по налогу на прибыль

16 ноября 2015 в 13:30
Здравствуйте!
ООО на ОСНО
Делаю уточненки по налогу на прибыль за 2014 год, прежде чем сдавать все в налоговую, считаю сумму налога к доплате.
По налогу в федеральный бюджет начислено: 
За 1 кв. - 5508
За полугодие - 1444
За 9 месяцев - -4405 (убыток)
За год - 6267
Всего за 2014 год заплатили в бюджет 12703 руб.

Дальше меня переклинило, не могу понять кто из нас кому должен, мы налоговой или она нам, как учесть при всем этом убыток за 9 месяцев?

Спасибо!
юлия79 362 243 балла, г. Омск
16 ноября 2015 в 18:06
Добрый вечер!
Цитата (Екатерина45):По налогу в федеральный бюджет начислено: 
За 1 кв. - 5508
За полугодие - 1444
За 9 месяцев - -4405 (убыток)
За год - 6267
Всего за 2014 год заплатили в бюджет 12703 руб.

Дальше меня переклинило, не могу понять кто из нас кому должен, мы налоговой или она нам, как учесть при всем этом убыток за 9 месяцев?
Это вы привели данные по строке 190 деклараций?

Проверьте правильность заполнения декларации.В декларации показываются только начисления,уплату смотрите по оборотке 68.04 счета.
https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
17 ноября 2015 в 07:40
Доброе утро!
Разобралась. Спасибо за ответ.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть