Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет доплаты по налогу на прибыль

16 ноября 2015 в 13:30
Здравствуйте!
ООО на ОСНО
Делаю уточненки по налогу на прибыль за 2014 год, прежде чем сдавать все в налоговую, считаю сумму налога к доплате.
По налогу в федеральный бюджет начислено: 
За 1 кв. - 5508
За полугодие - 1444
За 9 месяцев - -4405 (убыток)
За год - 6267
Всего за 2014 год заплатили в бюджет 12703 руб.

Дальше меня переклинило, не могу понять кто из нас кому должен, мы налоговой или она нам, как учесть при всем этом убыток за 9 месяцев?

Спасибо!
юлия79  227 842 балла, г. Омск
16 ноября 2015 в 18:06
Добрый вечер!
Цитата (Екатерина45):По налогу в федеральный бюджет начислено: 
За 1 кв. - 5508
За полугодие - 1444
За 9 месяцев - -4405 (убыток)
За год - 6267
Всего за 2014 год заплатили в бюджет 12703 руб.

Дальше меня переклинило, не могу понять кто из нас кому должен, мы налоговой или она нам, как учесть при всем этом убыток за 9 месяцев?
Это вы привели данные по строке 190 деклараций?

Проверьте правильность заполнения декларации.В декларации показываются только начисления,уплату смотрите по оборотке 68.04 счета.
https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
17 ноября 2015 в 07:40
Доброе утро!
Разобралась. Спасибо за ответ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер