Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не полностью формируется отложенное налоговое обязательство в 1С

ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
16 ноября 2015 в 17:32
Добрый день!Не полностью формируется отложенное налоговое обязательство. Т.к. по предмету лизинга ведется разный учет БУ и НУ,в программе должно формироваться ОНО, так вот по амортизации оно формируется,а вот по оставшейся части ЛП нет...Что нужно проверить?1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.42)
Kamushek  131 733 балла
16 ноября 2015 в 17:44
Добрый день!
Цитата (ЮА бух):а вот по оставшейся части ЛП нет...
А как вы оформляете это.
Операция введенная вручную на сумму лизинговое начисление минус амортизация НУ и только по НУ? А потом ВР или ПР?
Что это ПР и ВР можно много писать, но ВР очень тяжело (практически не возможно вести в вашей программе).
А ПР прекрасно считается.
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
17 ноября 2015 в 10:13
Я правильно понимаю,оставшаяся часть ЛП относится к косвенным расходам?Если не трудно-посмотрите(сумма разницы ЛП и амортизации):
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word (5).docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 733 балла
17 ноября 2015 в 11:31
Цитата (ЮА бух):(сумма разницы ЛП и амортизации):
Должна быть сумма разницы лизингового начисления и амортизации. 
Лизинговые платежи и лизинговые услуги могут не совпадать по сумме, будьте внимательны.
Вроде все правильно.
Цитата (ЮА бух):к косвенным расходам?
А почему тогда не использовать 26 счет?
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
17 ноября 2015 в 11:59
Мой ОС используется в производственных целях,поэтому 20 счет.Так что же делать с ОНО?....
Kamushek  131 733 балла
17 ноября 2015 в 12:03
Закрыть месяц.
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
17 ноября 2015 в 14:50
1000 раз делала
Kamushek  131 733 балла
17 ноября 2015 в 15:25
15 баллов Добавить баллы
Смотрите Справку-расчет по налогу на прибыль БУ с ПР и ВР.
Анализ налогового учета по налогу на прибыль за этот месяц.
Статья затрат "Лизинговые платежи", вид расхода в НУ какой выбран "Не принимаемые в НУ"?
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
18 ноября 2015 в 11:01
Татьян,у меня оказывается оно совсем не формируется ,ни по ЛП,ни по амортизации...Может вручную оформить?
Kamushek  131 733 балла
18 ноября 2015 в 11:06
Цитата (ЮА бух):у меня оказывается оно совсем не формируется ,ни по ЛП,ни по амортизации...Может вручную оформить?
Использование ПБУ 18/02 указано в учетной политике?
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
18 ноября 2015 в 11:34
Да,Татьян,указано.Ну,по поводу ЛП я еще могу предположить,что не формируется из-за проводок вручную,а вот почему амортизация не формирует ОНО...?
Kamushek  131 733 балла
18 ноября 2015 в 11:53
Цитата (ЮА бух):Ну,по поводу ЛП я еще могу предположить,что не формируется из-за проводок вручную
Нет, надо правильно выбрать статью затрат.
Цитата (ЮА бух):а вот почему амортизация не формирует ОНО...?
С этим есть проблемы. Вы разницу в оценке ОС как отразили?
Что вам мешает обновиться на редакцию 30?
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
20 ноября 2015 в 12:06
У меня по амортизации формируется не ВР,а ПР.
Kamushek  131 733 балла
20 ноября 2015 в 12:37
Цитата (Kamushek):Что это ПР и ВР можно много писать, но ВР очень тяжело (практически не возможно вести в вашей программе).
 Это все к тому же. 
Цитата (ЮА бух):У меня по амортизации формируется не ВР,а ПР.
Вы указываете программе, что у вас разная стоимость ОС в БУ и НУ. Программа может это понять только как постоянную разницу.
Связать разницы в стоимость ОС и разницы в лизинговых начислениях она не может.
Поэтому и там и там постоянные разницы.

Цитата (Kamushek):Что вам мешает обновиться на редакцию 30?
Там это автоматизировано, кстати как временные разницы.
ЮА бух (автор вопроса)  300 баллов, г. Энгельс
20 ноября 2015 в 12:53
Да подала заявку на обновление-что-то молчат...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер