Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как сформировать акт сверки, чтобы в него попадали все счета контрагента за определенный период в 1С Предприятие 8.3?

17 ноября 2015 в 23:56
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как сформировать акт сверки ,чтобы там было видно все счета контрагента за определенный период?1 С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.63) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Настя_Д  3 695 баллов
18 ноября 2015 в 07:42
41 балл Добавить баллы
Здравствуйте.

Заходите в Покупки или в Продажи. Нажимаете Акт сверки взаиморасчетов. Заполняете организацию, контрагента, договор (если нужна сверка по определенному договору, если нет, то договор не заполняете), период, за который производится сверка. Нажимаете Заполнить.

В акт сверки попадают только документы, которые делают движения. Если вы имеете в виду документы Счета на оплату, то они в сверке не отображаются.
lili_  4 851 балл, г. Казань
18 ноября 2015 в 08:41
6 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
На закладке "Счета учета расчетов" документа "Акт сверки расчетов с контрагентом" есть возможность вручную добавить счета учета, по которым вы хотите свериться (например, 58.03).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
18 ноября 2015 в 19:31
Здравствуйте,  Настя Д. Да имела ввиду счета по оплате, тк поставщиков оплачиваю по счетам и поступление товаров привязывается к счетам....а может подскажите каким документом можно сверить поступление и оплаты???
lili_  4 851 балл, г. Казань
19 ноября 2015 в 09:45
Цитата (Настя_Д):Заходите в Покупки или в Продажи. Нажимаете Акт сверки взаиморасчетов. Заполняете организацию, контрагента, договор (если нужна сверка по определенному договору, если нет, то договор не заполняете), период, за который производится сверка. Нажимаете Заполнить.
Вам ответили.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер