Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание дебиторской задолженности до истечения срока давности

Юлия_К (автор вопроса)  63 балла, г. Ярославль
18 ноября 2015 в 12:49
Добрый день. Помогите в следующем вопросе.
В ООО числится дебиторская задолженность за поставщиком. Данная задолженность образовалась по причине того, что от поставщика нет документов, в действительности задолженность нет. Получить документы от этого поставщика возможности нет. Можно ли в бухгалтерском учете списать эту задолженность не дожидаясь истечения срока давности?
Александр Погребс Главный консультант
19 ноября 2015 в 12:01
Добрый день!
Цитата (Юлия_К):В ООО числится дебиторская задолженность за поставщиком. Данная задолженность образовалась по причине того, что от поставщика нет документов, в действительности задолженность нет. Получить документы от этого поставщика возможности нет. Можно ли в бухгалтерском учете списать эту задолженность не дожидаясь истечения срока давности?
Что значит, "в действительности задолженности нет"?

Если у Вас поставщик должен, скажем по уплаченному ему авансу, значит он Вам поставил какие-то товары или выполнил работу. или оказал услугу, но не представил документов. Так?

Товары (материалы) можно было принять и без его документов по Акту приемки - ТОРГ-1 или что-то аналогичное.

Да что тут гадать, опишите ситуацию более подробно.
Юлия_К (автор вопроса)  63 балла, г. Ярославль
19 ноября 2015 в 12:06
Добрый день, поставщик нам оказывал услуги. В "действительности задолженности нет" - это значит что услугу он нам оказал, но документы мы от него не добились.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
20 ноября 2015 в 08:51
Добрый день!
Цитата (Юлия_К):поставщик нам оказывал услуги. В "действительности задолженности нет" - это значит что услугу он нам оказал, но документы мы от него не добились.
А у Вас есть другие доказательства оказанной услуги?

Дело в том, что услуга может и не закрываться Актом, как работы.
Но нужно подтверждение фактического оказания Вам этой услуги.
О какой услуге идет речь?
Юлия_К (автор вопроса)  63 балла, г. Ярославль
20 ноября 2015 в 12:15
Добрый день, речь идет об операторе связи.
Александр Погребс Главный консультант
20 ноября 2015 в 13:00
Цитата (Юлия_К):речь идет об операторе связи.
И что, оператор связи не дает Вам расшифровку звонков?
Юлия_К (автор вопроса)  63 балла, г. Ярославль
20 ноября 2015 в 13:42
мы проводили услугу по тем актам, которые получили, но получили мы не все документы. Расшифровку даст, вопрос в том, могу ли я сейчас списать в БУ сумму ДЗ например как исправление. Договор с ними закрыли.
Александр Погребс Главный консультант
20 ноября 2015 в 14:16
Цитата (Юлия_К):мы проводили услугу по тем актам, которые получили, но получили мы не все документы.
Так, может быть, Вы переплатили?

А сверку с поставщиком услуг делали?
Юлия_К (автор вопроса)  63 балла, г. Ярославль
20 ноября 2015 в 15:03
Согласно их акта сверки задолженности ни у кого нет,  у нас просто не хватает актов.
Александр Погребс Главный консультант
20 ноября 2015 в 15:31
Цитата (Юлия_К):Согласно их акта сверки задолженности ни у кого нет,  у нас просто не хватает актов.
А представить недостающие акты они отказываются?
А счета-фактуры к этим актам тоже отсутствуют? Или они не плательщики НДС?

Если у Вас есть распечатка звонков и есть акт сверки, где указаны недостающие акты, Вы можете учесть расходы по этим документам.
Если опасаетесь, то спишите задолженность (по факту расходы без подтверждающих документов) на прочие убытки, только без участия в налогообложении прибыли.

Успехов!
Юлия_К (автор вопроса)  63 балла, г. Ярославль
23 ноября 2015 в 11:27
Спасибо за ответ!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер