Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как составить ответ на требование о представлении пояснений к декларации по НДС?

18 ноября 2015 в 13:00
Добрый день. Мы столкнулись с небольшой проблемой.
ИФНС по каналам связи прислала требование о предоставлении пояснений к декларации по НДС. Из приложения видно, что некоторые счета-фактуры в нашей книге покупок, отсутствует в книге продаж у поставщика.
Копии каких документов надо предоставить? Достаточно ли будет отправить копии счетов-фактур по каналам связи?
Одна счет-фактура на полученный товар. Другая на услуги субподряда. Впервые столкнулись с этим,помогите пожалуйста составить правильно пояснения.
Работем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.73).Для отправки отчетности используем 1С. отчётность.
Бесценная  59 532 балла
18 ноября 2015 в 14:22
Здравствуйте!
Посмотрите вот здесь  https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/11/10473
михаил ватраль  2 534 балла
18 ноября 2015 в 15:06
Добрый день!
Не лишним будет связаться с поставщиком для оформления акта сверки расчетов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Бесценная  59 532 балла
18 ноября 2015 в 15:33
Цитата (михаил ватраль):Не лишним будет связаться с поставщиком 
правильно,надо позвонить ему и узнать,потому как мой поставщик прикрепил к  третьему кварталу книгу продаж второго...
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
18 ноября 2015 в 15:44
37 баллов Добавить баллы
Цитата (ирина красикова):Копии каких документов надо предоставить? Достаточно ли будет отправить копии счетов-фактур по каналам связи?
Ирина здравствуйте. Добавлю к словам коллег.

У вас есть два варианта на выбор: можно сразу приложить  документы подтверждающие правомерность вычета  к пояснениям ( договор, ттн-акт, сч.фактуру ) но имеете право указать в пояснениях  только, что декларация правильная. А документы предоставить уже тогда, когда их запросят налоговики.

Главное укажите в пояснении что все условия для вычета, перечисленные в ст. 171,172 НК РФ у вас выполнены. И нужно помнить, что автоматически отказать в вычете из-за несоответствия данных в декларации инспекция не может
19 ноября 2015 в 11:21
Спасибо за ответы. Скажите, а какие подтверждающие документы для услуг субподрядной организации? Счет-фактура, договор, что еще? КС-2, КС-3? Или для начала отправить счет-фактуру, а потом по запросу(если он последует) предоставить остальные документы?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
19 ноября 2015 в 11:27
Цитата (ирина красикова):Спасибо за ответы. Скажите, а какие подтверждающие документы для услуг субподрядной организации? Счет-фактура, договор, что еще? КС-2, КС-3? Или для начала отправить счет-фактуру, а потом по запросу(если он последует) предоставить остальные документы?
Здравствуйте. Приложите договор, акт КС-2 и счет-фактуру.
19 ноября 2015 в 13:02
Спасибо
Викалина  24 балла
24 ноября 2015 в 09:30
Цитата (ирина красикова):Добрый день. Мы столкнулись с небольшой проблемой.
ИФНС по каналам связи прислала требование о предоставлении пояснений к декларации по НДС. Из приложения видно, что некоторые счета-фактуры в нашей книге покупок, отсутствует в книге продаж у поставщика.
Копии каких документов надо предоставить? Достаточно ли будет отправить копии счетов-фактур по каналам связи?
Одна счет-фактура на полученный товар. Другая на услуги субподряда. Впервые столкнулись с этим,помогите пожалуйста составить правильно пояснения.
Здравствуйте! Получила подобное требование из налоговой, связалась с налоговой и вот что у меня попросили: 1) Книгу покупок по контрагенту, скан с-ф, платежки об оплате, еще мне сказали что если поставщик предъявит мне свою книгу продаж будет вообще супер, но от них я ее не дождалась. Еще пояснительную записку примерно такого содержания:  На требование №12 от 12.11.2015г. ООО «ддд» ИНН, КПП  сообщает, что в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года ошибок и противоречий не обнаружено, номера, даты и суммы в счетах-фактуры, указанных в Приложении №1 к требованию о представлении пояснений № 12 от 12.11.2015, соответствуют первичным документам.             
 
Приложение:
1)      Книга покупок,
2)      Платежные поручения (3шт),
3)      Счета-фактуры (3шт).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер