В новом году ЕНВД не будет Для перехода на УСН надо подать уведомление в налоговую до 31 декабря Подать удаленно
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Хельга

Акт сверки

Доброго времени суток!Вопрос: организация арендовала помещение, составляю акт сверки, и в него попадают начисления налогов, при это они стоят в графе наших оплат за аренду! ничего не понимаю(.....как такое могло произойти и как теперь быть с нашим актом сверки?Эксель?(год 2008)
ОтветитьНовый вопрос. . .
Дарья124 297  баллов
9 июня 2011 в 15:05
Добрый день. А программа то у Вас какая? Для начала наверное нужно проверить проводки по начислению налогов, счет 68 однозначно в акт сверки попасть не может.
Бухгалтерия
Заполняйте путевые листы с указанием маршрута и обязательными реквизитами в сервисе «Контур.Путевые листы»
deduslo 63 631  балл, г. Тамбов
9 июня 2011 в 15:09
Если Вы арендовали у физ. лица, может быть Вы в ручных проводках НДФЛ с 76 счета дебет с кредитом перепутали?
Хельга (автор вопроса) 0  баллов, г. Новокузнецк
9 июня 2011 в 15:16
1 с предприятие 7,7. аренда у муниципального предприятия.а проводки были вручную: Д 76.1.6. К 68.2
deduslo 63 631  балл, г. Тамбов
9 июня 2011 в 15:23
Ну тогда правильно - Вы налог удержали сразу (в сверки прошло как оплата) - а к выдаче остается сумма на руки.
Если хотите, чтобы долг висел грязной суммой (НДФЛ в т.ч.) - делайте проводки по 68 счету в день фактической оплаты.
Бухгалтерия
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
Хельга (автор вопроса) 0  баллов, г. Новокузнецк
9 июня 2011 в 15:41
спасибо огромное)
9 июня 2011 в 20:15
Цитата (Хельга):1 с предприятие 7,7. аренда у муниципального предприятия.а проводки были вручную: Д 76.1.6. К 68.2

Добрый день.
Ну какой же НДФЛ при аренде муниципального имущества!
Это начисление НДС налоговым агентом.